2016年度北戴河政府决算有关事项的说明

2016年度北戴河区政府决算公开有关事项的说明
 
1、三公经费支出情况说明
2016年，区级一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出合计543.55万元，比上年减少229.76万元，其中：（1）因公出国经费36.28万元，比上年增加16.67万元。（2）公务车购置及运行费472.31万元，比上年减少220.72万元；其中：公务用车购置费本年没有发生；公务用车运行费472.31万元。（3）公务接待费34.96万元，比上年减少25.71万元。主要是我区严格贯彻党中央 "八项规定" 精神和 "约法三章" 有关要求，有序推进公务用车改革，严格预算约束，大力压减 "三公" 经费支出，成效明显。
2、举借债务情况
2016年，北戴河区地方政府一般债券转贷收入73029万元，一般债务还本支出73029万元。2016年初新增债券3000万元，偿还2013年到期一般债券本金1000万元，2016年末新增债券2000万元。其中政府一般债务限额及余额情况、政府专项债务限额及余额情况见附件。
3、一般公共预算财政转移支付执行情况
2016年，北戴河区收到上级一般公共预算转移支付48634万元，其中，税收返还4894万元，一般性转移支付29922万元，专项转移支付13818万元。上解上级支出2329万元。
4 、区级行政运行经费支出情况说明
根据区级部门决算汇总数据显示，2016年北戴河区机关运行经费支出3092.39万元，2015年北戴河区机关运行经费支出3388.92万元，比去年同期减少296.53万元，下降8.7%。主要是贯彻党中央 "八项规定" 精神，节约机关运行经费。
5、政府采购情况说明
根据区级部门决算汇总数据显示，2016年北戴河区政府采购规模达到23493.33万元，其中财政性资金20121.9万元（包括货物类采购2739万元，工程类采购10474.1万元，服务类采购6908.8万元），非财政性资金3371.43万元。
    6、绩效预算工作开展情况说明
（一）加强制度建设，推进绩效预算管理
为进一步推进绩效预算管理，2015年，北戴河区政府办公室印发了《北戴河区深化绩效预算管理改革实施方案》的通知，进一步明确了绩效预算管理的目标任务、职责分工和实施步骤，推进了我区绩效预算管理改革地顺利开展。
（二）完善部门绩效预算编制。
一是完善 "部门职责-工作活动" 目录。各部门按照绩效预算管理要求，根据区政府战略目标、决策部署和本部门工作职责任务，完善部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，做到职责-活动衔接一致。
二是规范绩效目标指标和评价标准设定。对应部门职责活动的目标任务，科学设定绩效目标指标和评价标准，尽可能的量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可审核、可监控、可评价。
（三）推进部门绩效评价工作。
一是制定绩效评价工作流程。首先，在年度预算执行结束后，区财政局组织制定绩效评价总体工作计划，各部门依照总体工作计划制定本部门绩效评价工作计划，财政局制定财政重点再评价计划，确定年度财政重点再评价范围。二是各部门按计划在预算项目、工作活动和部门职责三个层面全部开展自评工作，在规定期限内将自评报告报区财政局。三是在部门自评基础上，区财政局审核、抽查、分析部门自评结果，选择区委区政府重大决策部署以及社会关注的重点热点预算项目实施再评价。2016年度将涉及农业、社保、环境卫生、教育、旅游等7个项目 4497万元资金进行了重点评价。
（四）将绩效评价结果与预算安排挂钩。对绩效评价结果未达到预期绩效目标的预算部门和单位，在安排下一年度预算时，从严控制和审核项目资金预算，调整或削减项目资金预算。
目前我局在绩效预算管理过程中做到了 "用钱必问效、问效必问责、问责效为先" 。建立起了预算编制有目标、预算执行有监督、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程的预算绩效管理机制。
    7、其他重要事项的解释说明。
    国有资本经营决算，我区没有国有资本经营性企业，没有国有资本经营决算。