北戴河区审计局2015年部门决算公开-北戴河区人民政府

一、部门概况

（一）、部门职责

㈠制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划；参与拟定北戴河区有关审计、财经方面的政策规定；制定审计工作制度并监督执行情况。

㈡向区长提交共本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。

㈢直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定和向有关部门提出处理处罚的建议：

1、区级预算的执行情况和其他财政收支，区本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3、各镇人民政府预算的执行情况和决算。

4、区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、市审计局授权的国际组织和外国政府缓助、贷款项目的财务收支。

7、区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

（二）部门决算单位构成

秦皇岛市北戴河区审计局

二、部门2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析

北戴河区审计局2015年度上年结转和结余27.18万元，本年收入231.77万元，本年支出252.12万元，年末结转和结余6.84万元。于2014年相比，收入总计增加46.73万元，增长25%，支出总计增加58.48万元，增长30%。财政拨款支出252.12万元，年初预算数168.4万元，差额83.72万元。主要原因：按规定调整了基本工资标准，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

北戴河区审计局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为6.82万元，完成预算的108%，较上年决算减少6.32万元，降低48%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费5.12万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5.12万元，占75%，公务接待费支出1.7万元，占25%。

北戴河区审计局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

（三）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为204.77万元。

（四）政府采购情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、

（五）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。

（七）名词解释:

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。