秦皇岛市北戴河区统计局2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区统计局2015年部门决算

一、部门概况

（一）部门职责

部门职责-工作活动绩效目标

410统计
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
统计抽样调查	14.10	组织开展各项抽样统计调查工作	完成抽样调查工作并必要分析，对相关经济决策提供重要依据。
统计抽样调查	14.10	开展城乡一体化调查，规下工业调查，居民消费价格调查，工业品价格调查，游客问卷调查，车流量监测，人口和劳动力调查，满意度调查，1%人口抽样调查等调查任务。	组织开展专项抽样调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。	统计抽样调查	全部完成	基本完成	未完成	未开展
国情国力普查	70.00	组织国情国力普查，收集、整理统计数据，完成对普查的资料进行开发应用和分析	研究制订资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。
国情国力普查	70.00	组织完成国家部署的人口普查，经济普查，农业普查，投入产出调查，计划并组织实施，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。	按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。	国情国力普查	全部完成	基本完成	未完成	未开展
专项统计调查		组织工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。	完成全区各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布统计信息。
专项统计调查		根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、市、区政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。	组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。	专项统计调查	全部完成	基本完成	未完成	未开展
统计专网建设	1.00	指导全区统计信息化系统建设，建设基本单位名录库	健全统计调查网络，完善基本单位名录库
统计专网建设	1.00	贯彻执行省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则，管理和维护全区统计信息网络，组织基本单位名录库登记和完善工作。	保障统计专网正常运行，基本单位名录库及时更新	统计专网建设	全部完成	基本完成	未完成	未开展
统计政务管理		保障机关日常运转，健全全区统计法治建设，指导全市统计专业技术队伍建设。	保障统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全市统计专业技术队伍建设。
综合业务管理		健全全区统计法治建设，严格查处统计违反现象，开展统计基层基础建设，指导全市统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。	开展统计执法检查和培训工作，防范统计违反现象的发生；拟定全区统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全区统计教育培训工作；开展全区统计专业技术人员职称资格考试和评定工作。	统计法治建设	全部完成	基本完成	未完成	未开展
综合事务管理		保障机关日常运转，开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。	保障机关正常运转。	综合事务保障率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下

（二）部门决算单位构成

统计部门由统计局构成。

二、部门2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析

北戴河区统计局2015年度上年结转和结余2.94万元，本年收入257.77元，本年支出为259.76万元，年末结转结余为0.77万元。于2014年相比，收入总计增加33.07万元，增长14.7%，支出总计增加32.96万元，增长14.5%。财政拨款支出259.76万元，年初预算数201.7万元，差额58.06万元，主要原因：涨工资致使工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明：

北戴河区统计局2015年 "三公" 经费决算5万元，比2015年预算5.4万减少0.4万元，比2014年决算1.5万增加3.5万元。其中，公务车运行维护费用2015年决算5万元，和2015年预算5万元持平；比2014年决算1万元增加4万元，主要原因一是车辆老化，维修费用增加，二是统计执法检查任务较去年增大。公务接待费用2015年决算0元，比2015年预算0.4万元减少0.4万元，比2014年决算0.5万元减少0.5万元，主要原因是2015年没有招待。

2015年未发生因公出国费用、公务用车购置费用和公务接待费用。汽车保有量为2辆。我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 。

（三）机关（事业）单位运行经费，2015年北戴河区统计局机关行政运行经费为25.25万元，比2014年减少4.99万元，降低16.5%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

（四）政府采购情况的说明：

我部门无此项支出

（五）国有资产占用情况：

截至2015年12月31日，本部门共有车2辆（含叉车），全部为一般公务用车。

（六）绩效预算信息

我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。

（七）名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）本单位无国有资本支出。

三、决算报表

附件：

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表.xls

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

8、国有资本经营预算支出决算表.xls

9、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.xls

二〇一六年九月二十一日