秦皇岛市规划局北戴河区分局 2015年度部门决算

第一部分  北戴河区规划分局部门概况
一、部门职责
1.负责宣传国家、省有关城乡规划管理方面法律、法规、规章和政策，参与拟定全市城乡规划管理的规范性文件。
2.参与涉及本辖区的控制性详细规划、修建性详细规划。
3. 负责辖区范围内镇、村（含城中村）的规划管理。
4. 负责辖区范围内已经规划审批项目的验线和跟踪管理。
5. 负责辖区范围内规划批前公示和批后公示。
6. 负责辖区范围内的规划执法巡查，查处各类规划违法案件。
7. 负责接待和调查处理辖区内的有关来信、来访、投诉和检举控告。
8. 负责市规划局与当地政府之间有关城乡规划事宜的协调联系。
9. 承办市规划局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位决算无下属单位支出。
第二部分  北戴河区规划分局2015年度
部门决算报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表
 第三部分  北戴河区规划分局2015年度
部门决算情况说明
一、预算执行情况
北戴河区规划分局2015年度上年结转和结余49.09万元，本年收入1489.62万元，本年支出1525.14万元，年末结转和结余13.57万元。于2014年相比，收入总计增加979.42万元，增长191%，支出总计增加1128.29万元，增长284%。财政拨款支出1525.14万元，比年初预算数142.8万元增加了1382.34万元。主要原因：增加 "街景改造提升" 工程和 "农村面貌改造提升" 工程的规划设计等项目费用。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区规划分局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.38万元，完成预算的99%，较上年决算减少7.13万元，降低36%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，本单位因公出国费没有发生额，公务用车购置及运行费12.38万元。其中公务用车购置费没有发生额，公务用车运行支出12.38万元，占100%，公务接待费没有发生额。
北戴河规划分局2015年度 "三公" 经费小于年初预算数，小于支出数的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
三、机关运行经费支出情况的说明
2015年北戴河区规划分局机关运行经费支出14.02万元，比2014年减少15.97万元，降低53%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四、政府采购情况的说明
2015年北戴河区规划分局无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、规划执法执勤用车4辆。
六、绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 八、本单位无国有资本经营支出。