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专题专栏中共秦皇岛市北戴河区委员会办公室
2015年部门决算
一、中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室概况（一）、部门职责：1承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。
2围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和整理信息，反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。
3承担上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，做好各级领导交界的督查件的查办、催办工作。
4负责区委日常文书处理和机关印信的管理，负责区委各种会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
5负责区委领导同志和部分离休老同志的有关服务工作，负责区委来宾、来客的接待服务工作。
6负责区委机关行政事务管理工作。
7做好全区党史、组织史的征集、编纂和研究工作。整理我区党史大事记。
8负责全区保密管理、密件传递、保密宣传以及机要保密督导、协调、管理工作。
9完成区委领导临时交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成:区委办、党校、团委、妇联、统战部、工商联、直属工委、信访局。
二、中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会办公室2015年部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
北戴河区委办上年结转结余170.3万元，本年收入1270.5万元，本年支出为1361.3万元，年末结转结余为79.4万元。与2014年相比，收入总计减少151.7万元，减少10%，支出总计增加4万元，增加0.3%。财政拨款支出1359.7万元，年初预算数961.3万元。主要原因：2014年项目资金年底拨入，结转到2015年支出。
（二）一般公共预算财政拨款 "三公经费" 支出82.2万元，其中：因公出国费我单位无此项支出，公务接待费6.9万元，占8%，公务用车购置及运行费75.3万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费75.3万元，占92%。公务接待批次为69次，人数为691人。
"三公经费" 运行经费我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，比照上年下降。
（三）机关运行经费支出情况说明。
2015年北戴河区委办机关行政运行经费为88.3万元，比2014年增加58.3万元，增加192%。主要原因是统计口径改变。
（四）政府采购情况的说明：我部门无此项支出。
（五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车20辆、一般执法执勤用车2辆。
（六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
（七）名词解释:
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）本单位无国有资本支出。
三、决算报表（见附件）北戴河区委办上年结转结余170.3万元，本年收入1270.5万元，本年支出为1361.3万元，年末结转结余为79.4万元。与2014年相比，收入总计减少151.7万元，减少10%，支出总计增加4万元，增加0.3%。财政拨款支出1359.7万元，年初预算数961.3万元。主要原因：2014年项目资金年底拨入，结转到2015年支出。
（二）一般公共预算财政拨款 "三公经费" 支出82.2万元，其中：因公出国费我单位无此项支出，公务接待费6.9万元，占8%，公务用车购置及运行费75.3万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费75.3万元，占92%。公务接待批次为69次，人数为691人。
"三公经费" 运行经费我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，比照上年下降。
（三）机关运行经费支出情况说明。
2015年北戴河区委办机关行政运行经费为88.3万元，比2014年增加58.3万元，增加192%。主要原因是统计口径改变。
（四）政府采购情况的说明：我部门无此项支出。
（五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车20辆、一般执法执勤用车2辆。
（六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
（七）名词解释:
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）本单位无国有资本支出。
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