秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规和国家、省、市颁布的有关人力资源和社会保障方面的政策规定、基本标准、实施办法等；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和舆情研究。
2、会同有关部门拟订全区人才工作总体目标，参与人才管理；负责全区人力资源规划、开发工作。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流办法。
3、负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责非师范类大中专毕业生的就业指导和服务工作。
4、负责养老、失业、医疗、生育等社会保险制度的实施；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理。
5、负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。
6、负责本区政府系统行政机关（含参照公务员法管理事业单位）公务员和事业单位工作人员的综合管理、人事教育培训、考核奖惩等工作。
7、会同有关部门组织实施全区事业单位人事制度改革；负责全区专业技术人员管理和继续教育培训，综合管理全区职称工作。
8、负责区政府机关及事业单位股级干部的任免及全区政府系统副科级以下干部职工人事档案管理工作。
9、负责区政府任免和需提请区人大常委会任免干部具体手续的呈报工作。
10、会同有关部门拟订全区机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。
11、组织指导全区机关、企事业单位工人技术等级培训、考核、定级和技术职务评聘工作。
12、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划；负责随军家属的安置工作；负责全区企业军队转业干部解困政策落实和协调稳定工作。
13、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
14、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门为秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局机关。
二、部门2015年部门决算情况说明
一）预算执行情况分析。

北戴河区人社局2015年度上年结转和结余28.86万元，本年收入435.53万元，本年支出442.38万元，年末结转和结余22.01万元。于2014年相比，收入总计减少609.2万元，缩减58%，支出总计减少615.44万元，缩减58%。
二）一般公共预算财政拨款
财政拨款支出442.38万元，年初预算数319万元，差额123.38万元。主要原因2015年在职职工增加军转干部一人，所有在职职工和退休人员工资调整补发工资及养老保险比例提高，养老保险缴费增加等人员经费支出加大。
三） "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区人社局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为5.95万元，完成预算的73%，较上年决算减少0.83万元，降低13%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行维护费共计5.95万元，其中公务用车运行维护费5.95万元，公务用车购置费我单位无此项支出，无公务接待费支出。
北戴河区人社局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
四）机关运行经费支出情况的说明。
2015年北戴河区人社局机关运行经费支出88.9万元，比2014年减少8.1万元，降低9%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
五）政府采购情况的说明。
2015年北戴河区人社局无政府采购支出。
六）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
七）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
八）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九）本单位无国有资本经营支出

三、决算报表（见附件）

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十日