秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室2015年部门决算

一、部门概况
（一）部门职责
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、召集区人民代表大会会议；
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4、根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
5、监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；
6、撤销镇人民代表大会不适当的决议；
7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；
8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
9、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；
10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（二）部门决算单位构成
内设机构：办公室、财经工作委员会、法律工作委员会、代表人事工作委员会、文卫工作委员会。
二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析
北戴河区人大常委会办公室2015年度上年结转和结余24.3万元。本年收入364.66万元，本年支出360.93万元，年末结转和结余28.03万元。与2014年相比，收入总计增加45.62万元，增长14.29%，支出总计增长62.01万元，增长20.74%。财政拨款支出360.93万元，年初预算数290.40万元，差额70.53万元。主要原因：在职职工和离退休人员工资调整及补发，养老保险缴费增加等人员经费支出加大。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区人大常委会办公室2015年 "三公" 经费决算21.55万元。比2015年初预算数24.80万元，减少3.25万元，比2014年度 "三公" 经费决算27.62万元，减少6.07万元。减少的主要原因是我单位严格按照中央、省市区的规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费用支出；我单位公务用车购置和运行维护费21.26万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行维护费21.26万元；2015年我单位国内公务接待5批次53人次共0.29万元。减少的主要原因是我单位按照中央、省市区的规定严格控制 "三公" 经费的运行费用，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
三）机关运行经费支出情况说明
2015年北戴河区人大常委会办公室机关行政运行经费94.41万元。比2014年20.28万元增加74.13万元。主要原因：2014年与2015年预算支出口径不一致，2015年新增办公用房改造2.98万元、会议室改造36.5万元等支出。
四）政府采购情况的说明
2015年我单位政府采购支出总额575.47万元，其中政府采购货物支出7.88万元，政府采购工程支出567.59万元元。
五）国有资产占有情况的说明
截止2015年12月31日，我单位共有6辆汽车，均为一般公务用车。
六）绩效预算信息
我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八)本单位无国有资本经营支出

三、决算报表（见附件）

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十日