秦皇岛市北戴河区环境保护局2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区环境保护局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责
（1）贯彻执行环境保护的各项方针、政策、法律、法规，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按区政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区内重特大突发环境事件的应急、预警工作，负责环境信访办理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
（3）负责落实全区减排目标。提出全区总量控制计划，督办、核查区内各单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（5）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（6）负责环境污染防治的监督管理。组织实施全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（7）指导、协调和监督生态保护。组织编制生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。
（8）负责核安全与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
（10）负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（11）开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护的相关事务。
（12）承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：北戴河区环境保护局
二、部门2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析
北戴河区环保局上年结转结余为227.78万元，本年收入833.98万元，本年支出632.63万元，年末结转结余为440.8万元。与 2014年相比，收入总计增加157.78万元，增长23%；支出总计增加109.68万元，增长21%。主要原因是人员增加，以及工资调整，业务经费增长等。
（二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况
2015年度，我单位 "三公经费" 年初预算数为10.1万元，其中公务车运行维护费7.5万元、公务接待费2.6万元。2015年度我单位 "三公经费" 实际运行经费5.85万元，完成预算数的58%，比较上年增加12%，上年度 "三公经费" 实际运行经费为5.2万元，增加的主要原因为环保工作任务的加大。公车运行维护费为5.76万元，占 "三公经费" 支出的98.5%，其中公务用车购置费，我单位无此项支出。2015年度无因公出国（境）情况，公务接待费 0.09万元情况。2015年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格公务接待管理，公务接待费较2014年下降97%，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。公务接待批次为2次，人数为15人。
（三）机关运行经费支出情况说明。
2015年机关行政运行经费59.18万元。比2014年增加2.34万元，增加4.1%。主要原因是：环保工作任务的加大和人员增加。
（四）专项公用经费支出情况
2015年专项公用经费支出203.87万元，比2014年增加40.74万元，增加25%。主要原因是：一是为了改善我区空气质量，我区对拆除燃煤锅炉的单位进行专项补贴。二是甘各庄村农村面貌改造提升工程和农村生活污水治理支出。三是际牧牛业应急沉淀池工程支出。
（五）政府采购情况的说明：
2015年北戴河区纪委政府采购支出总额为111.96万元，其中政府采购货物支出52.74万元，工程类支出59.22万元，主要为农村面貌提升改造工程。
（六）国有资产占用情况：
（七）截止2015年12月31日，本部门共有7辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆，其他用车2辆（包含待处理1辆）
（八）绩效预算信息：
我单位2015年没有大的专项支出项目，因此没有开展项目支出绩效评价工作。
（九）名词解释：
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）本单位无国有资本经营支出

三、决算报表

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日