秦皇岛市北戴河区农牧局2015度部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区农牧局2015度部门决算

一、部门概况

（一）、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》及相关配套法律法规并负责实施和监督检查。

2、负责全区科技兴农战略和农业科技发展规划，组织农业项目立项，申报和研究，推广示范和引进试验农业科技成果。

3、负责国家各级财政对区域内农业投入的专项资金、事业经费的管理、分配和使用情况的监督。

4、负责制定全区农业和农村经济发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。

5、负责全区渔业船舶生产许可证的审批，渔业船舶的检验、发证和海洋纠纷的处理工作。

6、负责全区农业、家畜、家禽等内容的技术推广和引进新品种工作。

7、负责全区植物的检疫工作，种子、化肥、农药有关农业投入品的质量。

8、负责全区农业机械的检验、检审牌照、驾驶员的年度审查，安全监理及农机事故的处理工作。

9、负责全区畜牧业建设项目的立项、初审、申报，种畜禽鉴定验收及合格证的发放，畜禽防疫、检疫、医改、药改、药检和动物卫生的监督管理工作。

(二)部门决算单位构成：秦皇岛市北戴河区农牧局

二、2015年决算情况说明

（一）预算执行情况分析

北戴河区农牧局2015年上年结转和结余237.72万元，本年收入2363.33万元，本年支出2511.16万元，年末结转和结余89.89万元。与2014年相比，收入总计增加1231.56万元，增长52%，支出总计增加1435.13万元，增长57%。财政拨款支出928.31万元，年初预算数651.40万元，差额276.91万元。主要原因：增加了渔船渔港噪音治理经费、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

北戴河区农牧局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为3.3万元，完成预算的21%，较上年决算减少4.2万元，降低44%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费3.3万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运费支出3.3万元，占100%，公务接待费支出0元。

北戴河区农牧局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理、强化预算约束、节约经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行维护费降低。

（三）机关运行经费情况

2015年北戴河区农牧局机关运行经费支出19.3万元，其中办公费2.1万元、印刷费0.8万元、邮电费1.6万元、差旅费4.4万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费3.3万元、离退休干部经费2.2万元、公会经费2.6万元。

（四）2015年本部门政府采购支出总额779万元，其中政府采购货物支出94.6万元，服务支出684.4万元。

（五）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有9辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其它用车2辆。

（六）绩效评价情况说明

绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。

（七）名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）本单位无国有资本经营支出

三、决算报表

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算支出决算表

9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日