秦皇岛市北戴河区残疾人联合会2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会2015年部门决算

   一、部门概况
   （一）部门职责
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量;弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者;承担政府交办的其它工作。
   （二）部门决算单位构成
     1、北戴河区残疾人联合会
     2、北戴河区残疾人劳动就业服务所
   二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析。
北戴河区残疾人联合会2015年度上年结转和结余119.37万元，本年收入296.19万元，本年支出396.62万元，年末结转和结余18.95万元。于2014年相比，收入总计减少7.89万元，减少3%，支出总计增加112.12万元，增长39%。财政拨款支出356.87万元，年初预算数265.84万元，差额91.03万元。主要原因：上年底 "残疾人扶贫基地新增" "农村面貌提升资金" "农村特困残疾人扶贫金" 等项目经费在2015年使用。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区残疾人联合会2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为4.13万元，完成预算的66%，较上年决算增加3.32万元，增加410%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费3.66万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出3.66万元，占89%，公务接待费支出0.47万元，占11%。公务接待批次为11次，人数为98人。
北戴河区残疾人联合会2015年度 "三公" 经费支出增加的主要原因：要原因一是车辆老化，维修费用增加，二是残疾人专项调查任务不断增大。
三）机关运行经费支出情况的说明。
2015年北戴河区残联机关运行经费支出18.3万元，比2014年减少2.4万元，降低12%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四）政府采购情况的说明。
2015年本部门政府采购支出总额6.38万元，主要是政府采购残疾人用品用具支出6.38万元。
五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门有一般公务用车1辆。
六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出。

三、决算报表

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日