秦皇岛市北戴河区机关事务管理局2015年部门决算

一）预算执行情况分析
北戴河区机关事务管理局2015年度上年结转和结余28.88万元，本年收入727.94万元，本年支出726.99万元，年末结转和结余29.84万元。于2014年相比，收入总计增加28.82万元，增长4%，支出总计增加12.07万元，增长1%。财政拨款支出726.99万元，年初预算数598.4万元，差额128.59万元。主要原因：新增 "创意之家" 运行费用、办公大楼中央空调制冷机组改造等项目经费。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区机关事务管理局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为3.5万元，完成预算的57%，较上年决算减少1.32万元，降低27%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车运行维护费3.27万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出3.27万元，占94%，公务接待费支出0.23万元，占6%。公务接待批次为2次，人数为36人。
北戴河区机关事务管理局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少用车次数，公务用车运维费降低。
三）机关运行经费支出情况的说明
2015年北戴河区机关事务管理局机关运行经费支出15.23万元，比2014年减少1.82万元，减少11%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四）政府采购情况的说明
2015年北戴河区机关事务管理局政府采购支出总额129.91万元，其中：政府采购货物支出62.99万元、政府采购服务支出66.92万元。
五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有公务用车2辆。
六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）国有资本经营支出。2015年我单位的国有资产经营收益为4万元，主要是房屋出租收入。