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秦皇岛市北戴河区机关事务管理局2015年部门决算

发布时间:2016-09-21 发布机构:机关事务管理局 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

秦皇岛市北戴河区机关事务管理局2015年部门决算
 
一、部门概况
(一)、部门职责:根据上级政策研究制订机关后勤服务管理办法和规章制度;负责经费管理单位的财务、会计、事物、国有资产管理;综合办公楼及附属、指定房地产管理;区委、区政府领导工作用车管理;全区公共机构节能管理。主要负责区委、区政府机关办公室用房的建设管理、维修、改造;负责综合办公大楼、附属办公楼办公用房的管理和调配;负责区政府机关大楼的供电、供暖、供水、通讯及有关设备的管理;负责职工食堂日常管理;负责机关环境卫生和绿化美化工作;负责办公大楼的安全保卫、治安管理、消防安全工作,制订、检查、落实有关规章制度和各项防范措施;负责协助公安机关侦破发生在机关大楼和直属单位的一般刑事案件和各类重大事故、案件;负责参与治安纠纷的调解和重大事故的调查处理。
(二)部门决算单位构成:我单位是独立单位,没有下属单位。
二、部门2015年部门决算情况说明
一)预算执行情况分析
北戴河区机关事务管理局2015年度上年结转和结余28.88万元,本年收入727.94万元,本年支出726.99万元,年末结转和结余29.84万元。于2014年相比,收入总计增加28.82万元,增长4%,支出总计增加12.07万元,增长1%。财政拨款支出726.99万元,年初预算数598.4万元,差额128.59万元。主要原因:新增 "创意之家" 运行费用、办公大楼中央空调制冷机组改造等项目经费。
二)一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区机关事务管理局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.1万元,支出决算为3.5万元,完成预算的57%,较上年决算减少1.32万元,降低27%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中,因公出国费我单位无此项支出,公务用车运行维护费3.27万元,其中公务用车购置费我单位无此项支出,公务用车运行费支出3.27万元,占94%,公务接待费支出0.23万元,占6%。公务接待批次为2次,人数为36人。
北戴河区机关事务管理局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少用车次数,公务用车运维费降低。
三)机关运行经费支出情况的说明
2015年北戴河区机关事务管理局机关运行经费支出15.23万元,比2014年减少1.82万元,减少11%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支。
四)政府采购情况的说明
2015年北戴河区机关事务管理局政府采购支出总额129.91万元,其中:政府采购货物支出62.99万元、政府采购服务支出66.92万元。
五)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,本部门共有公务用车2辆。
六)绩效预算信息,我单位2015年没有大的专项支出项目,所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七)名词解释:
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八)国有资本经营支出。2015年我单位的国有资产经营收益为4万元,主要是房屋出租收入。
三、决算报表




二〇一六年九月二十一日
 
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