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专题专栏秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局2015年部门决算
一、部门概况
（一）、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。
2.负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.负责全区城镇住房制度改革工作。
4.负责全区直管公房的管理工作。
5.负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。
（一）、部门职责
1.贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。
2.负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.负责全区城镇住房制度改革工作。
4.负责全区直管公房的管理工作。
5.负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。
（二）部门决算单位构成
住建局
市政维修处
工程建设管理中心
工程建设管理处
工程质量监督站
二、部门2015年部门决算情况说明
住建局
市政维修处
工程建设管理中心
工程建设管理处
工程质量监督站
二、部门2015年部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
2015年初预算安排资金1939.15万元，其中工资福利支出1291.76万元，商品服务支出248.91万元，对个人家庭补助支出122.28万元。调整预算元。年初结转结余为831.7万元为基本支出、项目支出及政府性基金拨款结转结余，主要原因是12月30日拨款，有些费用没有及时列支。
（二）收入支出预算执行情况
上年结转结余841.7万元，其中基本支出结转172.2万元，项目支出结转645.5万元。政府性基金拨款结转14.1万元，财政收回资金10万元,调整后年初结转结余为831.70万元。
1、本年收入4008.5万元，其中基本支出收2738.20万元，项目支出收入为1270.3万元，
2、本年支出为4465.60万元，其中基本支出支出2799万元，项目支出支出为1666.6万元。
3、年末结转结余为374.70万元，其中基本支出结转111.50万元，项目支出结转263.20元。
（三）财政拨款收入支出预算执行情况
上年结转结余496.9万元，其中基本支出结转52.6万元，项目支出结转420.2元。政府性基金拨款结转14.1万元，财政收回资金10万元,调整后年初结转结余为486.9万元。
1、本年收入3291.7万元，其中基本支出收入2673万元，项目支出收入553.10万元，政府性基金拨款65.7万元。
2、本年支出为3531.40万元，其中基本支出支出2614.7万元，项目支出支出为902.7万元，政府性基金拨款支出14.10万元。
3、年末结转结余为247.10万元，其中基本支出结转110.9万元，项目支出结转70.6万元，政府性基金拨款结转65.7万元。
（四）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明：
住建局系统2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为32.1万元，其中因公出国（境）费本单位无此项支出，公务接待费预算4.6万元，公务用车运行费预算27.5万元。年终 "三公" 经费财政拨款支出决算为40.3万元，完成预算的125%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费40.1万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出40.1万元，占99.8%，公务接待费支出0.2万元，占0.2%。公务用车运行费决算40.1万元与年初公务用车运行预算数相比增加了12.6万元，其原因由于年初预算核定公车数量11辆同实际保有量19辆相差8辆所致；公务接待费决算0.2万元，公务接待的批次为2次及人数24人。与年初预算数相比公务接待费减少4.4万元，公务接待费减少的主要原因：是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，严格压缩开支。
（五）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为99.74万元。
（六）政府采购情况的说明：2015年本部门政府采购支出总额40615.3万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出40059.2万元、政府采购服务支出542万元。该数据与2015年政府采购信息统计报表中 "政府采购资金情况表" 、2015年度部门决算CS06 "政府采购情况表" 有关数据一致。
（七）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有24辆，其中，一般公务用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车12辆。
(八) 绩效评价情况说明：按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，对2015年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。从评价结果可以看出，我局环境保护项目资金30万元，年终决算支出同年初预算安排一致，管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。(附绩效评价报告）
（九）名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）本单位无国有资本经营支出
三、决算报表2015年初预算安排资金1939.15万元，其中工资福利支出1291.76万元，商品服务支出248.91万元，对个人家庭补助支出122.28万元。调整预算元。年初结转结余为831.7万元为基本支出、项目支出及政府性基金拨款结转结余，主要原因是12月30日拨款，有些费用没有及时列支。
（二）收入支出预算执行情况
上年结转结余841.7万元，其中基本支出结转172.2万元，项目支出结转645.5万元。政府性基金拨款结转14.1万元，财政收回资金10万元,调整后年初结转结余为831.70万元。
1、本年收入4008.5万元，其中基本支出收2738.20万元，项目支出收入为1270.3万元，
2、本年支出为4465.60万元，其中基本支出支出2799万元，项目支出支出为1666.6万元。
3、年末结转结余为374.70万元，其中基本支出结转111.50万元，项目支出结转263.20元。
（三）财政拨款收入支出预算执行情况
上年结转结余496.9万元，其中基本支出结转52.6万元，项目支出结转420.2元。政府性基金拨款结转14.1万元，财政收回资金10万元,调整后年初结转结余为486.9万元。
1、本年收入3291.7万元，其中基本支出收入2673万元，项目支出收入553.10万元，政府性基金拨款65.7万元。
2、本年支出为3531.40万元，其中基本支出支出2614.7万元，项目支出支出为902.7万元，政府性基金拨款支出14.10万元。
3、年末结转结余为247.10万元，其中基本支出结转110.9万元，项目支出结转70.6万元，政府性基金拨款结转65.7万元。
（四）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明：
住建局系统2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为32.1万元，其中因公出国（境）费本单位无此项支出，公务接待费预算4.6万元，公务用车运行费预算27.5万元。年终 "三公" 经费财政拨款支出决算为40.3万元，完成预算的125%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费40.1万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出40.1万元，占99.8%，公务接待费支出0.2万元，占0.2%。公务用车运行费决算40.1万元与年初公务用车运行预算数相比增加了12.6万元，其原因由于年初预算核定公车数量11辆同实际保有量19辆相差8辆所致；公务接待费决算0.2万元，公务接待的批次为2次及人数24人。与年初预算数相比公务接待费减少4.4万元，公务接待费减少的主要原因：是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，严格压缩开支。
（五）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为99.74万元。
（六）政府采购情况的说明：2015年本部门政府采购支出总额40615.3万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出40059.2万元、政府采购服务支出542万元。该数据与2015年政府采购信息统计报表中 "政府采购资金情况表" 、2015年度部门决算CS06 "政府采购情况表" 有关数据一致。
（七）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有24辆，其中，一般公务用车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车12辆。
(八) 绩效评价情况说明：按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，对2015年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。从评价结果可以看出，我局环境保护项目资金30万元，年终决算支出同年初预算安排一致，管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。(附绩效评价报告）
（九）名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）本单位无国有资本经营支出
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表
二〇一六年九月二十一日
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