中共秦皇岛市北戴河区委员会老干部局2015年部门决算-北戴河区人民政府

中共秦皇岛市北戴河区委员会老干部局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责
北戴河区委老干部局为区委负责老干部工作的职能部门。主要职能是：负责贯彻落实中央和省、市委离退休干部工作的方针、政策，结合我区情况，制定或参与制定我区离退休干部的有关具体规定和办法；指导、检查各级各部门的老干部工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作，督促落实离退休干部的政策和生活待遇，负责离退休干部来信来访及提案处理；加强调查研究，针对在社会主义市场经济条件下，老干部工作出现的新情况、新问题，提出解决对策；按照有关规定，做好离退休干部的安置工作，办理离退休干部易地安置审批手续；协调解决拖欠老干部离退休费和医药费的问题；协调组织部门抓好离退休干部党支部建设；会同有关部门制定老干部保健办法，审核区直老干部发放护理费对象，指导、检查老干部保健医疗工作；指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用；抓好老干部活动中心工作。组织老干部开展各项文艺、体育活动及其它有益于身心健康的活动，开办老年大学，负责外埠离退休干部来我区的接待工作；抓好关心下一代工作委员会办公室工作。发挥老干部余热，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育；负责指导逝世老干部的善后工作，会同有关部门制定治丧办法，照料遗属；承办区委、区政府交办的其它事宜。
（二）部门决算单位构成
北戴河区委老干部局单位性质为行政机关，财务隶属以及资产管理部门为北戴河区财政局，执行行政单位会计制度。我单位北戴河区委老干部局为行政单位，下属事业北戴河区关心下一代工作委员会办公室及北戴河区老干部活动中心为事业非法人单位，故北戴河区委老干部局及所属事业单为一个预算单位，人员既有行政编又有事业编。
二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析
北戴河区委老干部局2015年度上年结转和结余4.8万元，本年收入611.04万元，本年支出608.69万元，年末结转和结余7.15万元。于2014年相比，收入总计增加了134.19万元，增长28%，支出总计增加131.64万元，增加 28%。财政拨款支出608.69万元，年初预算数131.7万元，差额为476.99万元。主要原因：增加的全区离休人员2015年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算） 427.19万元，2015年决算支出中含上年结转和结余支出，在职职工和离退休人员工资调整补发工资及养老保险比例提高，养老保险缴费增加等人员经费支出加大。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区委老干部局2015年 "三公" 经费决算1.29万元，比2015年预算5万减少3.71万元，比2014年决算1.54万减少0.25万元。减少的主要原因一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车次数减少，公务用车运维费降低。
2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行维护费共计5万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费我单位无此项支出，公务接待费支出0万元。我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 。
三）机关运行经费支出情况的说明。
2015年度北戴河区委老干部局的机关行政运行经费为24.68万元，2014年为22.68万元，比2014年增加2万元，增加了8 %。主要原因是：虽然严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支，但2015年我单位新成立工会组织，故新增加工会经费支出0.7万元，及2014年度结转的4.8万元运行支出。
四）政府采购情况的说明：我单位无此项支出。
五）国有资产占用情况。
截止2015年12月31日，我单位共有车2辆，其中一般公务用车2辆，其他用车0辆。
六）绩效预算信息
我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出

三、决算报表

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日