秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会2015年部门决算

秦皇岛市北戴河区委农村工作委员会2015年部门决算

一、部门概况

（一）、部门职责:

（二）部门决算单位构成:本单位为独立的预算单位

二、部门2015年部门决算情况说明

因本单位2014年9月财务独立,2014年没有预算。决算项目不全,与同期没有可比性。

（一）预算执行情况分析

2015年初预算安排资金102.1万元,其中人员经费57.9万元,正常公用经费8.2万元,专项公用经费36万元。预算执行275.8万元, 年初结转为3万元专项公用经费。

（二）收入支出预算执行情况

 1、本年收入 275.8万元，较年初预算增加173.7万元。其中基本支出拨款收入95.3万元,增加29.2万元,即44%。主要是人员经费增加. 项目支出拨款收入为180.5万元 , 较年初预算36万元增加144.5万元,其中主要是上级专款101万元,年初预算不包括在内,没有可比性。本级财政拨款收入79.5万元, 较年初预算36万元增加43.5万元,原因是2015年我区是河北省美丽乡村建设九大片区之一，政府增拨36万元美丽庭院建设资金。上年结转项目支出拨款收入3万元 。

2、本年支出为256.7万元。

（1）基本支出95.3万元，其中人员经费支出88.3万元，公用经费支出7万元，（较年初预算8.2万元减少1.2万元）

（2）项目支出161.4万元.主要是美丽庭院建设29.6万元、农村 "四清" 资金50万元，驻村工作组综合经费35万元，其他为学习考察、宣传、车辆办公等支出。

3、年末结转结余为22.1万元，全部为 项目支出结转。

（三）财政拨款收入支出预算执行情况同上。

（四）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明：（表附后）

1、没有因公出国(境)费.

 2、公务用车购置费及运行费3.23万元，其中公务用车购置费没有发生额。公务用车运行费3.23万元,增加0.73万元,主要是因为美丽乡村建设工作量大,节假日不休,年初预算不足,经财政允许由专项公用经费中列支部分。

 3、公务接待费1.26万元

主要用于接待外地学习考察我区美丽乡村建设 5批次,103人次及上级领导督导检查验收工作6批次46人次的用餐

（五）机关单位运行经费95.3万元。

（六）政府采购情况说明

本单位2015年没有此项支出。

(七) 国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有固定资产6. 1万元 全部为通用办公设备,电脑、打印机和复印机。

(八)  绩效评价情况说明

绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）本单位无国有资本经营支出

 附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日