秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2015年部门决算

秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责
一、   计划生育奖励扶助政策：
采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
二、计划生育服务
指导计划生育协会 、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。为广大育龄妇女提供免费生殖健康服务，切实提高广大育龄妇女的生殖健康水平；促进避孕节育措施的落实，保障和维护育龄群众的计划生育权益，享受计划生育基本技术免费服务；从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质；对流动人口采取同管理、同服务，建立流动人口计划生育工作队伍，加强流动人口的计划生育管理；加强对城市区的计划生育工作的监督、检查、指导和协调；区委区政府向市委市政府呈报目标责任状，各镇街与区委区政府签订目标责任状；打造 "亲情关爱" 示范点，改善计生特困人群的生活质量，增进广大育龄群众和计生家庭福祉；对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况底数清，并为提供避孕药具发放，计划生育政策咨询。
三、基本公共卫生服务
    按照国家规范要求,为城乡居民提供有12大类（即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和中医药管理）43小项基本公共卫生服务内项目容，对城乡居民健康实行干预，已减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
四、医疗服务
提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。巩固完善国家基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。
五、医疗保障
保障新农合制度正常运行，以提高农村居民的医疗保障水平，减轻重大疾病患者和 "三无" 病人的经济负担；有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
六、爱国卫生
   贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。
七、   红十字会
区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门。积极组织无偿献血，推动我区无偿献血事业持续健康发展；普及艾滋病防治知识，营造有利于艾滋病防治的社会环境，以便更好的提升全区的精神文明建设。
（二）部门决算单位构成
1.北戴河区卫生和计划生育局
2.北戴河区疾病预防控制中心
3.北戴河区妇幼保健站
4.北戴河区卫生执法监督所
二、部门2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析
北戴河区卫计局2015年度上年结转和结余537.52万元，本年收入17585.56万元，本年支出17966.1万元，年末结转和结余501.02万元。与2014年相比，收入总计增加4146.14万元，增长30%，支出总计增加4103.13万元，增长29%.财政拨款支出3248.99，年初预算数为5893.2万元。主要原因：由于机构调整，食安办成为独立机构，单位预算减少。
（二）收入支出预算执行情况
上年结转结余537.52万元，其中基本支出结转318.05元，项目支出结转219.47元。政府性基金拨款结转0元，非财政补助结转0元.财政收回资金0元,调整后年初结转政府性基金拨款结转为0元。
1、本年收入17585.56万元，其中基本支出收2778.42万元，项目支出收入为14661.34万元，经营收入145.8万元
2、本年支出为17966.1万元，其中基本支出支17281.22万元，项目支出为539.08万元。经营支出为145.8万元
3、年末结转结余为501.02万元，其中基本支出结转108.02万元，项目支出结转393万元，结余分配127.55
（三）财政拨款收入支出预算执行情况
1、上年结转结余258.6万元，其中基本支出结转258.6万元，项目支出结转0元。政府性基金拨款结转0元，非财政补助结转0元.财政收回资金0元。
 1、本年收入3332.42万元，其中基本支出收2778.42万元，项目支出收入为554万元.
2、本年支出为3248.99万元，其中基本支出2928.99元，项目支出支出为320万元。
3、年末结转结余为342.03万元，其中基本支出结转108.03万元，项目支出结转234万元。
（四）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区卫生系统 "三公经费" 财政拨款支出预算24.98万元，支出决算为 22.8万元，完成预算的92%，较上年决算减少33.2万元，降低 59% ，2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国支出为0万元。公务用车购置及运行维护费21.3万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出21.3万元，占93%，公务接待支出1.6万元，占7%。公务接待批次为13次，人数为129人。
北戴河区卫生系统2015年度 "三公经费" 小于年初预算数，主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定、加强支出管理、强化预算约束、节约了经费开支。二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车维修费降低。
（五）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为71.9万元。
（六）政府采购情况的说明：2015年本部门政府采购支出总额3079.76万元，其中：政府采购货物支出2476.99万元、政府采购工程支出407.78万元、政府采购服务支出131.99万元。
（七）国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有22辆，其中，一般公务用车10辆，特种专业技术用车4辆，其他用车8辆。
(八)  绩效评价情况说明
1、我区财政预算安排资金12.3万元，实际拨付12.3万元，资金拨付及时到位。经过招标投标后共购买340个垃圾桶，每个垃圾桶为277元合计94180元（其余款项已退回财政）。此次购买垃圾桶的投放数量按照东山街道、西山街道实际统计的辖区居民数量和居民小区数量相对应配备标准而确定的。
2、依据市北计联育[2015]1号，关于转发秦人口联[2015]3号文件《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》，农村或城镇无业父母从领取《独生子女父母光荣证》之日起到子女18周岁，每人每月发放10元奖金，可以生育第二个子女自愿不再生育的夫妻，在起领取《独生子女父母光荣证》后，分别给予不低于1000元的一次性奖励。2015年财政及时足额拨付了奖励金77.4万元，根据需求情况，全部下拨到镇街，财务账上奖励金科目收支一致，不存在挪用、挤占、截留项目资金现象。
3、根据2014年测算政府人均标准投入380元，参合农民个人缴费110元，人均筹集标准490元，其中中央负担216元（57%）、市、县负担164元。按照市、县资金配套比例2：8计算，区级负担164*80%=131.2元，行政区划农村人口按3.3375万人测算，共需资金131.2*3.3375=437.88万元，达到筹资总额。基金使用率92.4%,住院补偿3219人次,补偿金额1484.4万元;门诊补偿4468人次,补偿金额27.5万元;慢病补偿807人次,补偿金额118.13万元;大病补偿146人次,补偿金额52.06万元。
4、按照2005年中华人民共和国国务院令第434号《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定，我单位申请生物制品专用材料费21万元，主要用于流感疫苗、狂犬疫苗、乙肝疫苗、腮腺炎疫苗等生物制品的购置。在及时、足额收到财政拨款后严格执行专款专用原则，不曾改变用途挪作他用。并严格按照生物制品流通条例，全部疫苗直接从上级疾控单位购进保证了疫苗质量。所有的疫苗建立真实、完整的购进、分发、供应记录，并保存至超过疫苗有效期２年备查。2015年生物制品专用材料费当年全部支出完毕，保障了常规疫苗的供应，不因疫苗供应而致免疫接种率降低。最终在人群中形成免疫屏障，避免疫苗可预防疾病的大规模流行。
（九）名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）本单位无国有资本经营支出

 
 附件：

1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日