秦皇岛市北戴河区政府采购中心2015年部门决算

一）预算执行情况分析
本年收入为83.89万元，其中财政拨款收入77.89万元，其他收入6万元。本年支出为81.43万元。年末结转结余为2.46万元。于2014年相比，收入总计增加11.94万元，增加16%，支出总计增加9.39万元，增长13%。2015年初预算安排资金49.8万元，差额31.63万元。原因：一是工资调整，二是工作事项增加，三是专家评审费用增多。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区政府采购中心2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.90万元，完成预算的76%，较上一年增加0.18万元，增加了10%。 2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费1.90万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出1.90万元，占100%，无公务接待费。我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制 "三公经费" 的运行，但是因为一车辆老化维修费用增加，二用车事项增多，公务用车运行费较2014年有所增加。
三）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为8.46万元。比2014年增加2.49万元。主要原因是：增加工作事项，购置办公设备。
四）政府采购情况的说明：
 2015年我单位没有政府采购项目
 五）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。
六）绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出。