秦皇岛市北戴河区东山街道办事处2015年部门决算

一）预算执行情况分析
北戴河区东山街道办事处2015年度上年结转和结余29.22万元，本年收入768.7万元，本年支出786.8万元，年末结转和结余11.12万元。于2014年相比，收入总计增加75.55万元，增长10.9%，支出总计减少114.53万元，减少12.71%。财政拨款支出644万元，年初预算数371.5万元，差额272.5万元。主要原因：主要原因2015年决算支出中含上年结转和结余支出，在职职工和退休人员工资调整补发工资及养老保险比例提高，养老保险缴费增加等人员经费支出加大。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区东山街道办事处2015年 "三公" 经费决算5.2万元，比2015年预算6万减少0.8万元，比2014年决算5.27万减少0.07万元。减少的主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行维护费共计5万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费我单位无此项支出，公务接待费支出0.2万元。我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 。公务接待批次为2次，人数为45人。
三）机关运行经费支出情况的说明。
2015年北戴河区东山街道办事处机关运行经费支出104.2万元，比2014年减少3.3万元，降低3.07%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四）政府采购情况的说明。
2015年东山街道办事处政府采购支出总额44.9万元，其中政府采购货物支出16.9万元，政府采购工程支出28万
五）国有资产占用情况。
截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
六）绩效预算信息
我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日