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秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府2015年部门决算

发布时间:2016-09-21 发布机构:海滨镇人民政府 分享至:

体裁分类:部门决算  主题分类:综合政务

秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府2015年部门决算
一、部门概况
(一)、部门职责
1.促进经济发展。主要包括:紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标,科学制定本镇产业发展规划,谋划适应本镇实际的经济发展模式;推进农业结构调整,努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平,促进粮食生产稳定发展,农民持续增收;营造良好的发展环境,促进招商引资和项目建设;增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济,培养和发展农民专业合作组织和中介组织,壮大第二、第三产业,加快城镇化进程。
2.加强社会管理。主要包括:组织、监督国家基本公共政策的实施,加强乡村财政资金监管,加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理,促进各项社会事业的发展;协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作;保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利,落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利,依法行政;加强农村党组织建设,依法推进村民组织自治,加强农村宣传文化工作,抓好农村的思想政治建设和精神文明建设;制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施,抓好组织实施。
3.提供公共服务。主要包括:加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;加强基础设施建设,改善农民生产环境;搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;加强对农村劳动力的职业培训,扩大农村富余劳动力就业;协助区直有关部门做好农村社会保障工作,建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧。
4.维护农村稳定。主要包括:贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;建立完善协调联动机制,搞好农村矛盾纠纷排查调处,加强社会治安综合治理,维护社会安全秩序;妥善处理突发性、***件,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。
(二)部门决算单位构成
内设机构:
党政办公室:负责民主政治、精神文明建设以及行政事务工作。包括:组织、人事、宣传、纪检、统战、武装、团委、妇联、工会、文秘、统计、档案、机关后勤、政务公开及人大工作;负责镇财务管理工作;负责城镇建设工作。
社会事务办公室:承担发展社会事业和加强社会管理职能。包括村民自治组织建设、民政、教育、科技、文化广播、卫生、体育等行政管理工作。负责人口和计划生育工作。
经济发展办公室:负责组织制定产业发展规划,指导产业结构调整;营造良好投资环境,促进招商引资和项目建设;推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度;增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济,培育和发展农民专业合作组织和中介组织,壮大第二、第三产业。负责农村食品安全监管、安全生产监管等工作。
综合治理办公室:贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作方针、政策和法律、法规,负责法制宣传,社会治安综合治理措施的制定和实施、稳定、信访、司法、民调和消除社会隐患,妥善处理突发性、***件的工作。
事业单位:
农业综合服务站:负责村级财务管理工作,实行资金、账目双代管;调解农村土地承包合同纠纷;做好农村及农业经济统计工作;负责农业、林业、畜牧和水产技术推广服务等工作。
公共事务服务站(劳动保障事务所):负责为城乡群众提供各种社会保障和文化广播、农村合作医疗等服务工作。
人口和计划生育服务站:负责计划生育 "四术" 及生殖健康服务工作。
 
二、部门2015年部门决算情况说明
 
一)预算执行情况分析。
北戴河区海滨镇2015年度上年结转和结余83.31万元,本年收入1034.53万元,本年支出980.93万元,年末结转和结余136.91万元。于2014年相比,收入总计增加125.74万元,增长13.84%,支出总计增加27.35万元,增长2.87%。财政拨款支出980.93万元,年初预算数770.5万元,差额210.43万元,主要原因为新增农村环境卫生整治、旅游市场整治等项目经费。
二)一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区海滨镇2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为14.83万元,完成预算的98.86%,较上年决算减少0.23万元,降低1.52%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中,因公出国费我单位无此项支出,公务用车购置及运行费14.83万元,其中公务用车购置费我单位无此项支出,公务用车运行费支出14.83万元,占100%。
北戴河区海滨镇2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运维费降低。
三)机关运行经费支出情况的说明。
2015年北戴河区海滨镇机关运行经费支出116.42万元,比2014年减少54.32万元,降低31.81%。主要原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支。
四)政府采购情况的说明。
2015年北戴河区海滨镇无政府采购支出。
五)国有资产占用情况。
截止2015年12月31日,本部门共有公务车8辆,其中,一般公务用车5辆,其他用车3辆。
六)绩效预算信息。
我单位2015年按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,对2015年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。从评价结果可以看出,我镇预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作,重大支出项目资金到位及时,资金使用合理规范,实现了部门职责绩效目标。
七)名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费:纳入财政预算管理的 "三公" 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八)本单位无国有资本经营支出
三、决算报表
二〇一六年九月二十一日

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