秦皇岛市北戴河区交通运输局2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区交通运输局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、北戴河区交通运输局职责
一、提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督理。
二、组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护、清扫保洁、保畅、保证道路安全、畅通等。通过以奖代补等各种形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。
三、承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。
四、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导行业安全生产和应急管理等。管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作。
（二）部门决算单位构成
北戴河区交通运输局

二、部门2015年部门决算情况说明

（一）预算执行情况分析
2015年初预算安排资金3，630，000元，其中工资福利支出583，000元，商品服务支出,611,000元，对个人家庭补助支出49，000元,专项公用经费支出2，390，000元。
（二）收入支出预算执行情况
上年结转结余和结余0万元。
1、本年收入9，678，982.30元，其中基本支出收5,254,477.55元，项目支出收入为4,424,504.75元。
2、本年支出为9，678，982.30元，其中基本支出支出15,254,477.55元，项目支出支出为4,424,504.75元。
3、年末结转结余为0元。
于2014年相比，收入总计增加113.1983万元，增长13.25%，支出总计增加113.1983万元，增长13.25%。
（三）财政拨款收入支出预算执行情况
1、上年结转结余为0元。
1、本年收入5,853,582.30元，其中基本支出收入为2,229,077.55元，项目支出收入为3,624,504.75元，
2、本年支出为5,853,582.30元，其中基本支出支出2,229,077.55元，项目支出支出为3,624,504.75元。
3、年末结转结余为0元。
财政拨款年初预算数363.3万元，差额222.0583万元。主要原因：新增 "公交线路运营亏损" 、 "公路绿化养护费" 、 "暑期准备经费" 等项目经费。
（四）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明：
"三公经费" 实际运行经费227，638.04元，其中公务车运行维护费为218,346.04元、公务接待费为9，292.00元，公务接待11批次，242人。上年度 "三公经费" 运行经费250,521.07元，其中公务车运行维护费为238,270.07元、公务接待费为12,251元。
北戴河区交通运输局2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为22.7638万元，完成预算的373.18%，较上年决算减少2.2883万元，降低10%。
2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费21.8346万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出21.8346万元，占96%，公务接待费支出0.9292万元，占4%。
北戴河区交通运输局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
（五）机关（事业）单位运行经费：
2015年机关行政运行经费为79,540元。
（六）2015年本部门政府采购：
支出总额1,713,179.00元，其中：政府采购货物支出817,100.00元、政府采购工程支出896,079.00元。
（七）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车2辆，执法用车6辆，其他用车9辆。
(八) 绩效评价情况说明：

绩效预算信息，我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
（九）名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）本单位无国有资本经营支出

三、决算报表

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十一日