秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责:对进入行政服务中心的各项审批工作进行协调、指导和监督。受理群众投诉，负责调查、核实提出处理意见。
（二）部门决算单位构成：无下属单位支出。
二、部门2015年部门决算情况说明
一）预算执行情况分析。
北戴河区政务服务中心2015年度上年结转和结余12.2万元，本年收入77.2万元，本年支出73.9万元，年末结转和结余15.5万元。于2014年相比，收入总计增加11.2万元，增长17%，支出总计增加12.7万元，增长20.8%。财政拨款支出73.9万元，年初预算数54万元，差额19.9万元。主要原因：新增人员经费、日常公用经费等项目经费。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区政务服务中心2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1万元，完成预算的35.7%，较上年决算减少1.8，降低64.3%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费0.8万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出0.8万元，占32%，培训费支出0.2万元，占66.7%。
北戴河区政务服务中心2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
三）机关运行经费支出情况的说明。
2015年北戴河区政务服务中心运行经费支出10.3万元，比2014年增加6.1万元，增加145%。主要原因是：便民服务指南印制费用、培训费、维修费等方面支出。
四）政府采购情况的说明。
2015年北戴河区政务服务中心无政府采购支出费用。
五）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
六）绩效预算信息，北戴河区政务服务中心2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出。
 
三、决算报表