秦皇岛市北戴河经济技术开发区管理委员会2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河经济技术开发区管理委员会2015年部门决算

一、部门概况
（一）部门职责
1、编制开发区经济、社会发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、实施国家的法律、法规和政策，执行市、区政府的决议，依法制定和发布开发区行政管理规定，负责开发区内的行政管理。
3、依法办理开发区各类企业的审批手续。
4、负责对土地及区内其他自然资源进行统一规划、管理和开发经营。审批和审核报批开发区内的投资建设项目，审批和管理各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务。
5、负责基础公用设施的建设管理，规划和管理开发区的环境保护工作。
6、按照国家有关规定，管理开发区的进出口和对外经济技术合作。
7、管理开发区的财政收支。
（二）部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北戴河经济技术开发区管理委员会	行政	正处级	财政拨款

二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析
2015年上年结转结余43.04万元，本年收入2711.19万元，本年支出2544.84万元，年末结转结余209.38万元。与2014年决算数相比，收入减少439.96万元，降低13.96%，支出减少685.09万元，降低21.21%，主要原因是扶持企业发展资金的拨付和兑现大幅减少。
财政拨款本年支出2544.84万元，与年初预算数相比，增加1518.54万元，提高147.96%，主要原因是扶持企业发展资金未列入年初预算，由区政府按当年财政资金情况予以拨付和兑现。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2015年 "三公经费" 实际运行经费66.99万元，其中：因公出国费用4.41万元，占6.58%，因公出国团组1个，因公出国人数1人；公务公车购置及运行维护费37.44万元，其中公务用车运行维护费37.44万元，占55.89%，公务用车保有量15台，本年未发生公务车购置费；公务接待费25.14万元，占37.53%，公务接待批次157批次，接待人数1551人。 "三公经费" 支出我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制执行。
上年度 "三公经费" 运行经费总计106.55万元。与上年相比，2015年度 "三公" 经费支出减少39.56万元，降低37.13%， "三公经费" 支出减少的主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
三）机关运行经费支出决算情况说明
2015年机关行政运行经费为154.18万元。与2014年相比增加98.98万元，相差较大的原因是支出口径不一致。
四）政府采购情况说明
2015年本部门政府采购支出总额29.10万元，其中：政府采购货物支出11.10万元，政府采购服务支出18.00万。
五）国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有汽车7辆，全部为一般公务用车。
六）绩效预算信息
我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八）本单位无国有资本经营支出。

三、决算报表

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十二日