秦皇岛市北戴河区司法局2015年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区司法局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责

部门职责-工作活动绩效目标

315司法局
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
司法行政管理	23.08	贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全市司法行政中长期规划并组织实施。	提升全市司法行政管理水平
普法宣传	4.00	拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传和新闻发布；承担全市法制教育领导小组办公室工作。	提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全省民主与法制建设。	组织主题宣传活动场次	4次及以上	3次	39-30人次	29人次以下
				宣传资料印刷册数	20万份以上	20-18万份	2次	1次
				普法考核通过率	0.95	0.9	70%及以上	70%以下
				督导检查和验收人次	50人次以上	49-40人次	0.85	85以下
律师公证管理		指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；指导全市律师协会、全市公证员协会。	充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。	年检机构满意率	95%及以上	94%-90%	95%-93%	92%以下
律师公证管理		指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；指导全市律师协会、全市公证员协会。	充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。	提供法律咨询数量	50综以上	49-45宗	89%-85%	84%以下
基层司法业务指导	17.80	指导、监督全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全市基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。	深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。	人民调解案件数	20万件	20-15万件	30000-25000	25000以下
				人民调解工作
				再犯罪减低率	0.2%以下	0.2%-0.3%	15-10万件	10万件以下
				安置帮教率	8000以上	7000-8000	89%-80%	79%以下
				服刑人员信息核查率	80%以上	79%-70%	6000-7000	6000以下
				社区矫正人数	35000人以上	35000-30000	69%-60%	59%以下
法律援助	1.28	组织法律顾问工作，指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理全区法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全区社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理 "12351" 法律援助专线。	建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。	群众满意度	95%及以上	93%及以上	94%及以上	94%以下
				法律顾问
				法律援助案件受理率	100%	97%及以上	300件及以上	300件以下
				印刷法律援助宣传资料	10000册及以上	9000册及以上	1%及以下	2%及以下
				法律援助案件受理数	500件及以上	400件及以上	8000册及以上	8000册以下
司法鉴定		拟定全市司法鉴定管理规定和技术规范；完成全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责市级司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。	规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。	年度新许可司法鉴定人参加转岗培训率	80-100%	70-79%	95%-90%	90%以下
				司法鉴定人培训数量	人次- 人次	人次- 人次	60-69%	60%以下
				司法鉴定机构年检率	98%以上	98%-95%	90%及以上	90%以下
				司法鉴定准确率	1	99%-95%	94%-90%	90%以下
综合事务管理		负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办区政府交办的其他事项。	加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。	各项保障工作完成率	1	99%-95%	95%-90%	90%以下
综合事务管理		负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办区政府交办的其他事项。	加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。	各项综合业务管理工作完成率	1	99%-95%	0.03	0.01

（二）部门决算单位构成
部门决算单位由司法局和公证处构成
二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析
北戴河区司法局2015年度上年结转结余37.5万元，本年收入319.2万元，本年支出为316.1万元.年末结转结余为32.9万。于2014年相比，收入总计增加68.53万元，增长27%，支出总计增加73.27万元，增长30%。财政拨款支出316.1万元，年初预算数202.5万元，差额113.6万元。主要原因：2014年项目资金年底拨入，结转到2015年支出。
二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
1、2015年司法局 "三公" 经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为5万元，完成预算的96%，较上减少0.69万元，降低14%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务车运行维护费5万元，公务接待费我单位无此项支出。2、公证处2015年度公务用车运行维护费2.7万元。公务用车购置费无此项支出，因公出国费无此项支出。
司法局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
三）机关（事业）单位运行经费，2015年机关行政运行经费为193.7万元。
四）政府采购情况的说明：
2015年本部门政府采购支出总额5万元，其中政府采购货物支出3.5万元。
五）国有资产占用情况：
截止2015年12月31日，司法局共有3辆，全部为执法执勤用车。公证处公有1辆为公务用车
六、绩效预算信息
我单位2015年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七）名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
八）本单位无国有资本经营支出

附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算支出决算表
9、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

二〇一六年九月二十二日