秦皇岛市北戴河区园林管理局2015年部门决算

一、部门概况
（一）、部门职责
园林（林业）局是为区政府负责园林、林业、绿化管理工作的具有行政职能的直属事业机构。其主要职责是：承担北戴河区绿化委员会办公室和森林防火指挥部办公室职责；负责全区义务植树、古树名木的保护管理、指导监督全区社会绿化工作。负责全区绿地规划设计、绿化工程管理、行业技术指导及新品种引进，组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施。负责保护全区林业资源和风景旅游资源，负责各类商品林、风景林的培育和管理、植树造林等生态环境建设管理，指导林果、花卉、种苗等生产及技术推广工作。负责全区园林、林业行政许可事项审核、审批及林政执法、陆生野生动物、湿地等自然资源保护工作。负责全区森林防火，园林、林业有害生物的测报、检疫、指导、防治、监督，全区绿地养护管理考核及指导工作。
（二）部门决算单位构成
（一）综合办公室
综合协调局内各项工作；承办全局党务、政务工作，负责起草或修改、文印以本局名义上报下发的各种文件；负责文件的处理、督办及文书、工人档案整理工作；负责专业技术人员职称申报与工人技术等级考核申报工作。
（二）财务股
负责劳资、编报预决算、会计、统计报表；单位行政事业性收费、公园门票收入、票证管理；固定资产的管理；使用与管理经费、落实财经纪律、严格财务制度。
（三）园林技术股
贯彻执行《中华人民共和国建筑法》，负责全区绿地规划设计、绿化工程技术管理、行业技术指导及新品种引进等工作。
（四）工程管理股
贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《河北省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《风景名胜区管理条例》，负责新、改、扩建工程管理及维修工程管理；负责各项工程立项、招标、施工管理；协助工程审计；负责风景名胜区管理等工作。
（五）林果股
贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《河北省实施<中华人民共和国种子法>办法》，负责造林、果树生产及果品安全、种苗、花卉、产业化、林业统计、林业技术推广、林业资源调查、规划、设计。
（六）林政资源股（森林防火办公室）
贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《森林防火条例》、《城市绿化条例》，负责全区树木砍伐、移植、占用绿地、林地审核、审批，监督、检查、验收；林权证核发；野生动物经营加工许可证、野生动物驯养繁殖许可证审核发放工作；园林及林业行政案件查处；全区绿地、林地的监管工作；陆生野生动植物、湿地保护；全区森林防火组织协调工作，开展森林防火宣传教育，制定防火预案，实施森林火灾的预防与扑救工作。
（七）社会绿化办公室
贯彻执行《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、《河北省全民义务植树条例》，负责全区园林绿化统计；古树名木登记保护及监管；组织全区义务植树，指导群众绿化、社会绿化；负责绿化的评比、表彰、宣传等工作。
（八）养护考核股
贯彻执行《河北省城市绿化管理条例》，负责全区公共绿地、道路绿地、街头绿地、游园、居民小区等处的绿化养护工作检查、督导、考核，并提供技术指导。
（九）森防股
贯彻执行《植物检疫条例》和《森林病虫害条例》，负责全区园林、林业有害生物的测报、检疫、指导、监督等工作并组织、指导、协调重大和突发性有害生物的防治工作。我单位没有下属单位。
 
二、部门2015年部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
2015年初预算安排资金2706.2元，基本支出结转1374.4万元，项目支出结转1331.8万元。调整预算3643.2元。基本支出结转1885.3万元，项目支出结转1757.9万元。年初结余140.8万元。
（二）收入支出预算执行情况
上年结转结余140.8万元，其中基本支出结转42.9万元，项目支出结转97.9万元。
1、本年收入3643.2万元，全部是财政拨款收入3643.2。
2、本年支出为3784万元，其中基本支出1928.2万元，项目支出支出为1855.8元。
3、年末无结余。
（三）财政拨款收入支出预算执行情况
上年结转结余140.8万元，其中基本支出结转42.9万元，项目支出结转97.9万元。
1、本年收入3643.2万元，全部是财政拨款收入3643.2万元。
2、本年支出为3784万元，其中基本支出1928.2万元，项目支出支出为1855.8万元。
3、年末无结余。
（四）一般公共预算财政拨款 "三公经费" 支出决算情况
      "三公" 经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为17.85万元，完成预算的60%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费我单位无此项支出，公务车购置及运行维护费13.92万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出13.92万元，占78%，公务接待费无此项支出。 "三公经费" 运行经费我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行。
北戴河区财政局2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
（五）机关单位运行经费，2015年运行经费为219.7万元。
（六）2015年本部门政府采购支出总额4901.7万元，其中：政府采购货物支出245.3万元、政府采购工程支出4588万元、政府采购服务支出68.4万元。
（七）国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有41辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤车1辆，特种专业车2辆，其他用车34辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
（八）绩效评价情况说明 三、决算报表