秦皇岛市北戴河区农工委2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区农工委2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分     2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出情况的说明

四、政府采购情况的说明

五、国有资产占用情况

六、绩效预算情况说明

七、政府性基金情况说明

八、国有资本经营支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 农工委部门概况

一、部门职责

1、研究制定推进全区新农村建设的总体思路、侦测建议和具体措施；

2、负责拟定全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，负责全区农业产业化办公室及农业重点龙头企业审核、申报、立项工作；

3、贯彻落实上级关于 "三农" 工作的方针政策和重大决策部署；负责研究、谋划全区农业和农村的发展战略及中长期发展规划；负责对全区 "三农" 重点工作的综合协调、调查研究、工作指导、督导检查等工作；

4、牵头组织协调全区城乡一体化配套改革的相关政策研究、制定和督导；

5、参与弄讯政治思想工作、精神文明建设和农村基层干部培训等工作；

6、负责指导农村综合改革有关工作；

7、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位为独立的一级预算单位

第二部分 北戴河农工委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

 第三部分北戴河区农工委2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算总体决算情况

我单位2016年度上年结转和结余20.4万元，本年收入138.5万元（全部为财政拨款收入）本年支出142.2万元，年末结转和结余16.7万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   我单位2016年度财政拨款收入，上年结转和结余20.4万元，本年收入138.5万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）本年支出142.2万元（一般公共预算财政拨款支出）年末结转和结余16.7万元。

 （三）收入支出与上年决算数对比及增减分析

 财政拨款收入本年138.5万元，较上年的275.8万元 减少137.3万元，减幅49.8%，其中项目支出拨款37.8万元，较2015年180.5万元减少142.7万元，减幅79%（上级专款减少95万元、本级专款减少47.7万元）财政拨款支出本年142.2万元 ，较上年的256.7万元减少114.5万元，减幅44.6%。主要是项目支出减少117.5万元，原因是前两年农村面貌改造提升、美丽乡村建设工程量较大，工作任务繁重，由有关单位抽调人员集中办公，上级和本级相应增加专项经费，2016年 农村面貌改造提升、美丽乡村建设工程基本完工、验收，上级和本级专项经费相应减少。基本支出增加3万元，其中人员经费增加4.7万元，主要是 暑期补助和精神文明单位奖金减少。日常公用经费减少1.7万元。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析   

本年财政拨款实际支出142.2万元，较年初预算121.9万元超支20.3万元，超幅13.6%。其中基本支出98.3万元，较年初预算90.1万元超支8.2万元。主要是人员经费超支超支10.6万元，原因是精神文明奖金及暖气费补助调标年初未做预算。正常公用经费节约2.4万元，主要是公务接待费没有支出，较年初预算减少1.4万元，公务用车年初预算2.5万元，本单位支出2万元由专项经费列支，2.5万元用于车补2万元，较预算减少0.5万元，会议费0.24万元、培训费0.52万元，两项0.76万元，实际未支出，办公费超支0.25万元；项目支出43.9万元，较年初预算31.8万元超支 12.1万元，主要是上级专款支出3.6万元年初未做预算，其他8.5万元由上年财政拨款结转结余弥补。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。

北戴河区农工委2016年度 "三公" 经费年初预算为3.9万元，支出决算为2万元，完成预算的51%，较上年决算减少2.5万元，同比下降56%。

（1）因公出国费：因公出国费支出当年未发生。

（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费为 2万元，全部为公务用车运行费（燃油和修理费）公务用车购置费支出未发生，汽车保有量0辆。

（3）公务接待费：公务接待费支出当年未发生。

北戴河区农工委2016年度 "三公" 经费减少的主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开，其中 公务用车制度改革后，公务用车封存，费用减少1.2万元；本年没发生招待费，减少1.3万元。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016年北戴河区农工委机关运行经费支出5.3万元，比2015年7万元减少1.7万元，下降24% 。主要原因是取消公务用车费用减少1.5万元，差旅费减少0.2万元。

四、政府采购情况的说明

2016年北戴河农工委没有政府采购 项目

五、资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门 资产总额35.1万元，其中流动资产25.9万元，固定资产9.2万元，全部为办公设备，没有公务用车；没有单位价值200万元以上大型设备。六、绩效预算信息情况说明。

本单位无需要绩效评价的项目。

七、政府性基金情况说明。

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营支出情况说明。

本单位无国有资本经营支出。

九、其他重要事项的情况说明。

本单位无其他重要事项。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表