秦皇岛市北戴河区发展改革局2016年部门决算

北戴河区发展改革局2016年决算
 
第一部分 北戴河区发展改革局部门概况
一、部门职责
（一）负责全区国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、宏观经济预测、结构调整、行业规划、产业政策制定、经济运行调节等职能。
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；贯彻国家和省、市关于经济社会发展的政策措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划及其执行情况。
2、研究分析国际、国内和全区经济形势和发展情况，与相关部门共同对经济和社会发展进行预测；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出经济调节的目标及相应政策建议；研究提出推进区域经济发展的政策措施。
3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策和土地政策的措施。牵头推进全区产业投资和创业投资的发展及制度建设。受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的任务;研究全区经济体制改革重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任; 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重点建设项目的专项规划; 组织申报国家、省、市拨款的重点建设项目、重大产业支撑项目，安排区拨款的建设项目; 按规定权限审核投资项目; 指导管理政府投资非经营性项目代建制工作，核定代建项目;指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向;组织开展重点建设项目稽察。按规定指导和协调全区招标投标工作。
6、研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用。
7、推进经济结构战略性调整；组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重点问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重要问题; 协调有关部门做好高端旅游、总部经济、文化创意、高新技术等重点产业的战略研究、规划编制和推进实施工作。
8、研究提出区域经济协调发展、加快城镇化建设的战略和政策建议；组织编制功能区规划并协调实施和监测评估;负责区域经济合作的统筹协调和指导。
9、参与编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行情况，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；负责管理全区粮食、棉花等重要储备。
10、协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
11、推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重点问题，综合协调环保产业工作。
12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施全区国民经济动员有关工作；承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。
13、拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重点问题；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策。
14、按照省、市稽察特派员办公室的部署和区政府安排，对国家、省和市区出资的重大建设项目、省市区重点建设项目进行稽察，并按有关规定对违规问题提出处理意见。
（二）负责对全区重点项目进行组织、调度、管理、协调和监督，承担区重点项目办公室日常工作。
1、拟订重点前期项目有关政策、规章；组织谋划、实施事关全区经济和社会发展全局的重点建设项目;编制全区重点前期项目年度工作计划;组织申报省市重点前期项目；对重点前期项目进行综合谋划、筛选、储备；协调重点前期项目有关问题；负责管理全区重点项目前期工作经费。
2、拟订重点建设项目管理方面的政策、规章；汇总编制全区重点建设项目年度工作计划；组织申报省市重点建设项目；组织实施全区重点建设项目的概算调整、竣工验收工作；负责全区重点建设项目调度、协调工作。
3、对符合区域经济发展和产业结构调整方向，无法人主体承担的项目开展必要的前期工作，包括包装推介项目、编制可行性研究报告、组织专家论证、报批有关手续等。
4、承担区借暑工作领导小组办公室职责，加强重点借暑项目的跟踪、监控和信息反馈工作，争取国家、省、市资金、政策等方面的支持。
5、承担北戴河区农业区划办公室日常工作，指导全区农业资源区划工作。
（三）负责工业和信息化方面的指导服务工作
1、拟订全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导协调产业集群发展，协助有关部门做好工业园区规划及建设工作；推进现代产业体系建设。
3、监测、分析全区工业经济、民营经济的运行态势并提出政策建议；负责全区电力设施保护工作的组织协调、服务、调度职责；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责本行政区煤炭市场管理。
4、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;组织实施有关国家和省市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区电子信息产品制造业、软件业、信息服务业和新兴产业发展。
5、负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
6、拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进全区工业体制改革和管理创新,配合相关部门指导工业加强安全生产工作。
8、统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策，促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
9、负责全区中小企业发展的宏观指导和服务，拟订并组织实施促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题，负责提出扶持中小企业发展的专项资金的使用方向。
10、组织协调维护全区信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
11、拟订并组织实施促进全区工业服务业、创意产业、咨询服务业企业的发展政策和规划，按规定权限做好有关项目的审核工作；协助做好全区工业旅游工作。
12、开展工业、信息化的对外合作与交流。
（四）组织落实国家、省、市有关粮食流通的法律、政策、规划和计划；指导粮食流通体制改革和粮食市场供应；制定粮食应急预案，加强粮食应急保障；建立和完善区级粮食储备制度；根据有关法律、法规，对社会粮食流通进行行政执法；负责全区粮食流通统计和系统内财务、审计工作。
（五）负责全区减轻企业负担工作。
（六）承办区政府交办的其他事项。
 
二、机构设置
纳入北戴河区发展改革局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：北戴河区发展改革局
 
 
第二部分北戴河区发展改革局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 北戴河区发展改革局2016年部门决算
情况说明
一、预算执行情况分析。
2016年度上年结转结余37.84万元，本年收入1492.56万元，本年支出为1429.33万元，年末结转结余为101.07万元。与2015年相比，收入增加1205.77万元，支出增加1171.51万元。财政拨款支出1429.33万元，年初预算数737.29万元，差额为692.04万元。主要原因是2016年支付农行秦皇岛分行委托相关资产资金及光雕项目等。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年度，  "三公经费" 年初预算数为10万元，  "三公经费" 实际运行经费8.125万元，完成预算数的81.25%，比较上年下降8.5%，上年度 "三公经费" 实际运行经费为8.8793万元。2016年度有公车4辆，公车运行维护费为8.125万元，占 "三公经费" 支出的100%。分项数额如下：
（1）因公出国费：2016年度，我单位无因公出国（境）团情况，本年该项支出无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：2016年底，我单位公务用车保有量为3辆，没有发生公务用车购置费，本年该项支出无发生额。
（3）公务接待费：我单位无公务接待情况，本年该项支出无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年度机关行政运行经费为22.59万元。比2015年减少1.85万元，降低8.2%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
四、政府采购情况的说明
秦皇岛市北戴河区2016-2017年度政府推广使用洁净煤和行政事业单位取暖煤采购（A包）采购预算170万元，采购计划数量2000吨。主要用于全区居民、企事业单位推广使用洁净型煤。实际推广洁净型煤1782.44吨，完成计划的89.12%
五、国有资产占用情况截至2016年12月31日，公务用车保有量为3辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，事业单位用车1辆。
六、绩效预算信息情况说明
特困职工物价补贴已按时间进度100%发放到位。
七、政府性基金情况说明
本年政府性基金5.5万元，主要用于职工的交通补贴发放。
八、国有资本经营支出情况说明
2016年度，我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
 
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

截至2016年12月31日，公务用车保有量为3辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，事业单位用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。