秦皇岛市北戴河区委办2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区委办2016年部门决算

第一部分 区委办部门概况
一、部门职责
1.承担区委、区委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。
2.围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和整理信息，反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。
3.承担上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，做好各级领导交界的督查件的查办、催办工作。
4.负责区委日常文书处理和机关印信的管理，负责区委各种会务工作和区委日常工作活动的组织安排。
5.负责区委领导同志和部分离休老同志的有关服务工作，负责区委来宾、来客的接待服务工作。
6.负责区委机关行政事务管理工作。
7.做好全区党史、组织史的征集、编纂和研究工作。整理我区党史大事记。
8.负责全区保密管理、密件传递、保密宣传以及机要保密督导、协调、管理工作。
9.完成区委领导临时交办的其他任务。
 
二、部门决算单位构成
纳入区委办2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：秘书科、综合科、财务科、行政科、督查室、信息中心、信息化办公室、暑期领导小组办公室、机要局、防范办、党史办、深改办。
第二部分 北戴河区财政局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区委办2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。 二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年 "三公经费" 支出35.5万元，年初预算数为65.5万元，完成预算54.2%。比2015年减少46.7万元，下降56.8%，分项数额如下：
（1）因公出国费：因公出国费我单位无此项支出
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费33.3万元。其中公务用车购置费本年无发生额，公务用车运行维护费33.3万元，比上年减少42万元，下降55.7%。汽车保有量14量。
（3）公务接待费：公务接待费2.2万元，接待批次13次，人数138人较上大幅下降。

下降原因主要为：一是区委党校、团区委、北戴河区妇联、北戴河区委统战部、北戴河区工商业联合会、北戴河区委直属工作委员会、北戴河区委信访局2016年已独立决算；二是车改车辆使用频次大幅减少。汽车保有量为14台。
三、机关运行经费支出情况的说明
本部门公用经费共66.28万元，较上年减少22.02万元，下降24.9%，下降原因主要为区委党校、团区委、北戴河区妇联、北戴河区委统战部、北戴河区工商业联合会、北戴河区委直属工作委员会、北戴河区委信访局2016年已独立决算
四、政府采购情况的说明：
工程支出1289.15万元。
五、国有资产占用情况
本年末国有资产原值为606.83万元，其中通用设备590.65万元，专用设备0.19万元，家具用具装具等其他资产15.99万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
政府性基金收入0.1万元，支出0.1万元。主要用于职工的交通补贴发放。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表