秦皇岛市北戴河区政协2016年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区政协2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释

第一部分北戴河区政协部门概况
一、部门职责
北戴河区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。
（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区政协2016年度部门决算编制范围的预算单位共1个，单位名称为北戴河区政协，单位性质为行政机构，内设科室5个，有行政办公室、委员工作委员会、提案委员会、社会事业委员会、法制和民族宗教委员会
第二部分北戴河区政协2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分北戴河区政协2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算总体决算情况
我单位2016年度上年结转和结余31.95万元，本年收入358.49万元，其中：财政拨款收入358.49万元，本年支出323.37万元，年末结转和结余67.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入，上年结转和结余31.95万元，本年收入358.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.19万元，政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，本年支出323.37万元，其中：一般公共预算财政拨款支出322.07万元，政府性基金预算财政拨款支出1.3万元，年末结转和结余67.07万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比，财政拨款收入总计增加22.65万元，增加6%，支出总计减少3.62万元，减少1%。主要原因：调整工资，使经费有所增长。支出减少是由于加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析财政拨款支出323.37万元，其中基本支出231.96万元，项目支出90.11万元，政府性基金支出1.3万元,与2016年年初预算307.8万元，其中基本支出235.16万元：项目支出 72.64万元相比，财政拨款支出增加15.57万元，其中：基本支出减少3.20万元，项目支出增加17.47万元, 政府性基金支出增加1.30万元。主要原因是增加公车补助支出，加强委员学习、培训工作。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年三公经费支出合计10.78万元，较2015年减少16.42万元，下降比例为60%。分项数额如下：
（1）因公出国费：2016年我单位没有因公出国（境）人员，无此项支出。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费10.78万元。2016年我单位没有购置公务用车，没有此项支出。公务用车运行维护费费支出10.78万元，公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费：2016年我单位没有国内公务接待批次和人数，本年该项支出无发生额。
北戴河区政协2016年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制 "三公经费" 的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年北戴河区政协机关运行经费为27.66万元，比上年减少18.04万元，下降比为39.48%，原因为：机关厉行节约，减少公用支出
四、政府采购情况的说明
2016年北戴河区政协政府采购支出总额308.84万元，主要是政府采购工程支出308.84万元。
五、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车6辆，国有资产原值为160.57万元，其中通用设备155.92万元，家具用具装具等其他资产4.65万元。

六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年政府性基金1.30万元，主要用于职工的交通补贴发放。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表