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专题专栏秦皇岛市北戴河区审计局2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北戴河区审计局部门概况
一、部门职责
㈠制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划；参与拟定北戴河区有关审计、财经方面的政策规定；制定审计工作制度并监督执行情况。
㈡向区长提交共本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。
㈢直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定和向有关部门提出处理处罚的建议：
1、区级预算的执行情况和其他财政收支，区本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3、各镇人民政府预算的执行情况和决算。
4、区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6、市审计局授权的国际组织和外国政府缓助、贷款项目的财务收支。
7、区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。
二、部门决算单位构成
秦皇岛市北戴河区审计局
第二部分 北戴河区审计局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区审计局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
北戴河区审计局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的128%，较上年决算减少3.62万元，同比下降53%。
（1）因公出国费：因公出国费支出当年无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费为3.2万元，其中：公务用车购置费支出无发生额，公务用车运行费支出3.2万元。汽车保有量1辆。
（3）公务接待费：公务接待费支出当年无发生额。
北戴河区审计局2016年度 "三公" 经费减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。三是没发生招待费。
三、机关运行经费支出情况的说明
本单位无政府采购事项。
五、国有资产占用情况
2016年底，北戴河区审计局固定资产57.63万元其中：通用设备52.52万元，包括一般公务用车1辆，办公家具5.11万元。较上年减少4.45万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
一、部门职责
㈠制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划；参与拟定北戴河区有关审计、财经方面的政策规定；制定审计工作制度并监督执行情况。
㈡向区长提交共本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。
㈢直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定和向有关部门提出处理处罚的建议：
1、区级预算的执行情况和其他财政收支，区本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3、各镇人民政府预算的执行情况和决算。
4、区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6、市审计局授权的国际组织和外国政府缓助、贷款项目的财务收支。
7、区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。
二、部门决算单位构成
秦皇岛市北戴河区审计局
第二部分 北戴河区审计局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区审计局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
（一）收入支出决算总体决算情况
北戴河区审计局2016年度上年结转和结余6.84万元，本年收入272.77万元，本年支出246.54万元，年末结转和结余33.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入，上年结转结余为6.84万元，本年收入272.77万元，其中，一般公共预算财政拨款收入268.22万元, 政府性基金预算财政拨款收入4.55万元。本年支出246.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出241.99万元，政府性基金预算财政拨款支出4.55万元。年末结转结余33.07万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
于2015年相比，收入总计增加41万元，增长17.69%，支出总计减少5.58万元，缩减2%。财政拨款支出246.54万元，年初预算数197.44万元，差额49.1万元。主要原因：本年度向政府申请了政府投资项目审计经费。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出246.54万元，其中基本支出237.06万元，项目支出9.48万元。与2016年年初预算197.44万元，其中基本支出189.44万元，项目支出8万元相比，财政拨款支出增加49.1万元，其中：基本支出增加47.62万元，项目支出增加1.48万元。主要原因是人员增加，以及工资调整，业务经费增长等。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明北戴河区审计局2016年度上年结转和结余6.84万元，本年收入272.77万元，本年支出246.54万元，年末结转和结余33.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年度财政拨款收入，上年结转结余为6.84万元，本年收入272.77万元，其中，一般公共预算财政拨款收入268.22万元, 政府性基金预算财政拨款收入4.55万元。本年支出246.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出241.99万元，政府性基金预算财政拨款支出4.55万元。年末结转结余33.07万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
于2015年相比，收入总计增加41万元，增长17.69%，支出总计减少5.58万元，缩减2%。财政拨款支出246.54万元，年初预算数197.44万元，差额49.1万元。主要原因：本年度向政府申请了政府投资项目审计经费。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出246.54万元，其中基本支出237.06万元，项目支出9.48万元。与2016年年初预算197.44万元，其中基本支出189.44万元，项目支出8万元相比，财政拨款支出增加49.1万元，其中：基本支出增加47.62万元，项目支出增加1.48万元。主要原因是人员增加，以及工资调整，业务经费增长等。
北戴河区审计局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的128%，较上年决算减少3.62万元，同比下降53%。
（1）因公出国费：因公出国费支出当年无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费为3.2万元，其中：公务用车购置费支出无发生额，公务用车运行费支出3.2万元。汽车保有量1辆。
（3）公务接待费：公务接待费支出当年无发生额。
北戴河区审计局2016年度 "三公" 经费减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。三是没发生招待费。
三、机关运行经费支出情况的说明
北戴河区审计局2016年机关行政运行经费为25.32万元。比2015年减少11.62万元，减少31%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四、政府采购情况的说明本单位无政府采购事项。
五、国有资产占用情况
2016年底，北戴河区审计局固定资产57.63万元其中：通用设备52.52万元，包括一般公务用车1辆，办公家具5.11万元。较上年减少4.45万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
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