秦皇岛市北戴河区政府办公室2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区政府办公室2016年部门决算

第一部分 北戴河区政府办公室概况
一、部门职责
1、围绕区政府中心工作，加强调查研究，掌握工作动态，总结推广新经验，为领导决策提供依据；
2、负责安排区政府领导政务活动，协助区领导处理日常工作；
3、负责区政府全局性、长期性工作思路和举措的研究工作对上级宏观经济政策进行专题调研。
4、负责修改审核制发以区政府或政府办公室名义上报、下发的各类公文；
5、负责区政府各类会议、重大活动的组织协调服务工作；
6、负责上级文电的承办和政府机关的文书处理工作；
7、负责档案、印信管理和保密工作；
8、协调联系开发区、各镇人民政府、政府各部门、区直事业单位和驻区单位，承办请示、报告事项，推动政府各项规定、决策的贯彻实施和议定事项的落实；
9、督促检查区政府各部门、各单位对上级和区政府文件会议决定事项、区政府领导批示事项、区委及上级领导批转事项的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；
10、负责组织承办各级人大代表建议、政协提案和区人大、区政协交办的其他事项；
11、负责区政府和政府办公室的公务接待工作；
12负责规范性文件审查、行政复议、行政应诉、行政执法监管等政府法制工作；
13、负责区政府外事、侨务工作；
14、负责政务公开和政府信息公开工作；
15、负责政府电子政务建设和管理工作；
16、负责区政府值班工作、承办市长热线、区长公开电话事项，协调处理群众反映的诉求、意见和建议；
17、负责全区民族宗教事务管理工作；
18、负责全区突发公共事件的预防、应急处理、管理工作；
19、负责全区金融工作的宏观指导、综合协调工作；
20、负责全区科技工作的宏观管理和协调工作。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区政府办公室2016年度部门决算编制范围的机构包括：秘书股、综合股、督查室、法制办、信息股、金融股、科技和外侨股、民情办、人事管理股
第二部分  北戴河区政府办公室2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分北戴河区政府办公室2016年部门决算情况说明
一、   预算执行情况分析。
二、  一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
   2016年三公经费支出合计57.4万元，年初预算数为122.1万元，完成预算的47%。较2015年减少53.8万元，下降比例为48.3%。分项数额如下：
（1）因公出国费：因公出国（境）团组数为2组，4人次，支出总额为17.6万元。比上年增加11.2万元，原因为出国人数有增加。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费32.4万元。其中公务用车购置数本年无发生额。公务用车运行维护费合计为32.4万元，比上年减少53.6万元，下降比例为165%。原因为车改车辆使用频次大幅减少。汽车保有量为16台。
（3）公务接待费：国内公务接待费本年合计支出为7.4万元，接待批次为105批，接待人数为826人，均比上年大幅下降。原因为公务接待活动的次数、人数减少。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
本年机关运行经费为78.7万元，比上年减少3.6万元，下降比为4.4%，原因为机关厉行节约，减少公用支出。
四、政府采购情况的说明
本年无此项支出。
五、国有资产占用情况
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本年政府性基金3.5万元，主要用于职工的交通补贴发放。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、            一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表