秦皇岛市北戴河区委老干部局2016年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区委老干部局2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释

第一部分北戴河区委老干部局部门概况
   一、部门职责
    1．负责贯彻落实中央和省、市委离退休干部工作的方针、政策，结合我区情况，制定或参与制定我区离退休干部的有关具体规定和办法。
    2．指导、检查各级各部门的老干部工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作，督促落实离退休干部的政策和生活待遇，负责离退休干部来信来访及提案处理。
    3．加强调查研究，针对在社会主义市场经济条件下，老干部工作出现的新情况、新问题，提出解决对策。
    4．按照有关规定，做好离退休干部的安置工作，办理离退休干部易地安置审批手续。
    5．协调解决拖欠老干部离退休费和医药费的问题。
    6．协调组织部门抓好离退休干部党支部建设。
    7．会同有关部门制定老干部保健办法，审核区直老干部发放护理费对象，指导、检查老干部保健医疗工作。
    8．指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。
    9．抓好老干部活动中心工作，组织老干部开展各项文艺、体育活动及其它有益于身心健康的活动，开办老年大学，负责外埠离退休干部来我区的接待工作；
    10．抓好关心下一代工作委员会办公室工作，发挥老干部余热，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育。
    11．负责指导逝世老干部的善后工作，会同有关部门制定治丧办法，照料遗属。
12．承办区委、区政府交办的其它事宜。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区委老干部局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1、北戴河区关心下一代工作委员会办公室（参公事业）
2、北戴河区老干部活动中心（事业）
第二部分北戴河区委老干部局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表

第三部分北戴河区委老干部局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体决算情况
北戴河区委老干部局2016年度年初结转和结余5.49万元，本年收入732.84万元，其中：财政拨款收入732.84万元。本年支出719.51万元，年末结转和结余18.83万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2016年度财政拨款收入，上年结转和结余5.49万元，本年收入732.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.56万元，本年支出719.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出718.95万元，政府性基金预算财政拨款支出0.56万元，年末结转和结余18.83万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
于2015年相比，财政拨款收入总计增加了121.8万元，增长20%，支出总计增加110.82万元，增加18%。主要原因：全区离休人员2015年全年核销的医药费增长、省关工委提出并经省委常委会同意的县级关工委工作经费每年不低于10万元而追加的8.4万元，在职职工和离退休人员工资调整补发工资及养老保险比例提高等人员经费支出加大、公车补助支出。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出719.51万元，其中基本支出705.54万元，项目支出13.41万元，政府性基金支出0.56万元, 与2016年年初预算数154.87万元，其中基本支出137.77万元：项目支出17.1万元相比，财政拨款支出增加564.64万元，其中：基本支出增加567.77万元，项目支出减少3.69万元, 政府性基金支出增加0.56万元。主要原因：增加的为全区离休人员2016年全年核销的医药费（年初不列入我单位预算） 537.66万元，在职职工和离退休人员工资调整补发工资及养老保险比例提高等人员经费支出加大、公车补助支出。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。
北戴河区委老干部局2016年 "三公" 经费决算1.23万元，比2016年预算5万减少3.77万元，比2015年决算1.29万减少0.06万元。
（1）因公出国费：因公出国（境）本年无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置及运行维护费共计5万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费我单位无此项支出。汽车保有量2辆。
（3）公务接待费：公务接待费支出0.05万元，接待1批次，人数8人，为易地老干部局学习考察招待活动，严格按照招待费标准接待。
我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 。减少的主要原因一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车次数减少，公务用车运维费降低。
三、机关运行经费支出情况的说明。

2016年度北戴河区委老干部局的机关行政运行经费为26.11万元，2015年为24.68万元，比2015年增加1.43万元，增加了5%。主要原因是：虽然严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支，仍有增加原因为2015年度结转的5.49万元运行支出，2015年决算未列入机关运行费的专项公用中用于关心下一代和老干部活动费用的其他商品和服务支出。

四、政府采购情况的说明：我单位无此项支出。
五、国有资产占用情况。

本年末国有资产原值为56.1万元，其中通用设备45.97万元，专用设备5.23万元，家具用具装具3.77万元，图书、档案1.13万元。
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。

六、绩效预算信息
我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
政府性基金收入0.56万元，支出0.56万元。主要用于行政在职人员的交通补贴发放。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表