秦皇岛市北戴河区政务服务中心2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区政务服务中心2016年部门决算

第一部分 北戴河区政务服务中心概况
一、部门职责
负责对进入政务服务中心的各项审批工作进行协调、指导和监督；负责对相关制度落实情况进行检查；负责对进入政务服务中心工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查、核实并提出处理意见；负责政务服务中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
区政务服务中心为区政府特设直属正科级全额拨款事业单位。下设两个股室：综合办公室、业务股（领办代办股）。均纳入北戴河区政务服务中心2016年度部门决算编制范围。
第二部分  北戴河区政务服务中心2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  北戴河区政务服务中心2016年部门决算情况说明
一、   预算执行情况分析。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算北戴河区政务服务中心2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的52%。较2015年增加0.3万元，增加比例为30%。分项数额如下：
（1）因公出国费：因公出国费我单位无此项支出。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费1.3万元。公务用车购置数本年无发生额。公务用车运行维护费合计为1.3万元，比上年增加0.6万元。原因为单位公车使用年限已超过10年以上，经常出现故障，增加的维修费用。汽车保有量1辆。
（3）公务接待费：培训费本年无发生额，比上年减少0.2万元。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
本年机关运行经费为5.4万元，比上年减少4.9万元，下降比为47.6%，原因为机关厉行节约，减少公用支出。
四、政府采购情况的说明
本年无此项支出。
五、国有资产占用情况
本年末国有资产原值为48.8万元，其中车辆10.8万元，通用设备31.2万元，家具用具装具等其他资产6.8万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项项目支出，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表