秦皇岛市北戴河区环境保护局2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区环境保护局2016年部门决算

第一部分  北戴河区环境保护局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行环境保护的各项方针、政策、法律、法规，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按区政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区内重特大突发环境事件的应急、预警工作，负责环境信访办理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
（三）负责落实全区减排目标。提出全区总量控制计划，督办、核查区内各单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调和监督生态保护。组织编制生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。
（八）负责核安全与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
（十）负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护的相关事务。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区环境保护局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：
北戴河区环境保护局
第二部分  北戴河区环境保护局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  北戴河区环境保护局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年度 "三公经费" 支出6.5万元，与2015年决算5.85万元相比减少0.65万元，同比下降12%。该项支出全部用于公务用车运行维护费，因公出国（境）费和公务接待费均未发生。与2016年年初预算10.1万元相比减少3.6万元，下降36%。
（1） 因公出国：因公出国（境）团组数及人数为0,本年该项支出无发生额。

（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费6.5万元。专项业务用车购置数为0，现有一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，其他2辆；公务用车保有量6辆。公务用车运行费6.5万元。

（3）公务接待费：国内公务接待的批次和人数均为0，本年该项支出无发生额。

严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强公务用车管理，实行车辆用油实名登记，有效降低了经费支出。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年机关运行支出79.7万元，比2015年增加26.8万元，增加50%。主要原因是2016年取暖费支出中包含了职工个人取暖补贴21.6万元，办公设备购置费增加4.6万元。其中：办公费支出4.8万元，咨询费5万元，，水费支出3.1万元，电费支出6.2万元，电话费支出0.5万元，取暖费支出37.1万元，差旅费支出0.1万元，维修维护费支出2.2万元，工会经费支出4.5万元，福利费支出3万元，公务用车运行维护费支出5万元，其他交通费支出3.8万元，办公设备购置4.6万元。
四、政府采购情况的说明
全年实现政府采购货物类62.4万元。
五、国有资产占用情况
我单位固定资产主要由房屋、车辆和其他办公设备等构成，固定资产年初数为466.1万元，本年购置固定资产184.7万元，报废固定资产31万元，固定资产年末数为619.8万。其中，房屋2080.9平方米，价值90万元；轿车3辆，价值52万元；其他车型4辆，价值134万元；通用设备343.8万元。
六、绩效预算信息情况说明
2016年我单位未开展绩效评价工作
七、政府性基金情况说明
政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，支出1.3万元，用于公务员车补。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7. "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表