秦皇岛市北戴河区西山街道办事处2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区西山街道办事处2016年部门决算

第一部分西山街道办事处部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
北戴河区西山街道办事处系政府机关，隶属于北戴河区政府，下辖英才社区、西山社区、平安路社区、安居社区、剑秋路社区，五个社区居委会。
第二部分 西山街道办事处2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 西山街道办事处单位2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
北戴河区西山街道办事处2016年度上年结转和结余0万元，本年收入1257.97万元，本年支出1237.97万元，年末结（一）收入支出决算总体决算情况 二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区西山街道办事处2016年 "三公" 经费决算5万元，比2016年预算5.6万减少0.6万元，比2015年决算4.3万增加0.7万元。
（1）因公出国费：因公出国（境）本年无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置及运行维护费共计5万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费我单位本年该项支出无发生额；公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费：国内公务接待费本年度无发生额。
我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 。增加的主要原因是我单位负责大量的维护稳定和接访工作，重大会议、节假日期间经常需要开车到北京、石家庄等地接访，造成了公务用车的燃料费、过桥费的大额支出，同时我单位车辆使用频率较高，需要经常修理。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年北戴河区西山街道办事处机关运行经费支出377.74万元，比2015年减少128.37万元，降低25.36%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四、政府采购情况的说明
2016年西山街道办事处政府采购支出总额132.56万元，全部为政府采购工程支出。
五、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年政府性基金支出5.04万元，为发放行政在职人员公务交通补贴。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表