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专题专栏中共秦皇岛市北戴河区委员会信访局2016年部门决算
2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）受理人民群众来信，接待人民群众来访；
（二）承办上级机关转办、交办的信访案件；
（三）向有关责任音准或部门转办、交办、督办和协调信访事项；
（四）调查处理上级领导交办的重要信访事项；
（五）向信访人宣传宪法、法律、法规和有关规定；
（六）调查研究信访情况，及时向上级机关及其负责人提供信访信息；
（七）代表区委、区政府指导、检查全区各部门、各单位的信访工作，组织培训全区各部门、各单位专（兼）职信访工作人员；
（八）对信访工作不负责任造成严重后果的单位及其负责人，向有关部门提出处理建议。
二、部门决算单位构成
北戴河区信访局编制8人，其中，行政编制4人，事业编制4人。现实有人数12人。
内设办公室、访谈科、综合科、网信科、复查复核科、办信科、驻京办等科室。下属事业单位1个：北戴河区信访联合接待中心。
第二部分2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
中共秦皇岛市北戴河区委员会信访局2016年 "三公" 经费决算5.1万元。比2016年初预算数5.0万元，增加0.1万元，增加的主要原因是我局2016年期间到北京信访值班接劝访事项频繁，在16年初两会和其他敏感时期我区内有多起个人进京上访，信访局公务用车进京信访值班和接劝返次数比较多，导致公务车辆费用超出预算0.1万元。比2015年度 "三公" 经费决算5.5万元，减少0.4万元。减少的主要原因是公务用车改革，大幅压缩公务用车运行维护费。
（1）因公出国费：因公出国（境）本年无发生额。
（2）我单位公务用车购置和运行维护费5.1万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.1万元；公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费：我局2016年期间公务招待费用没有使用。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费3.05万元及印刷费0.77万元、邮电费1.02万元、差旅费0.25万元、培训费0.12万元，会议费0万元、福利费1.00万元、取暖费0万元。
四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位固定资产60.64万元，其中车辆33.03万元，其他固定资产27.61万元。比2015年固定资产58.87万元，增加1.77万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
一、部门职责
（一）受理人民群众来信，接待人民群众来访；
（二）承办上级机关转办、交办的信访案件；
（三）向有关责任音准或部门转办、交办、督办和协调信访事项；
（四）调查处理上级领导交办的重要信访事项；
（五）向信访人宣传宪法、法律、法规和有关规定；
（六）调查研究信访情况，及时向上级机关及其负责人提供信访信息；
（七）代表区委、区政府指导、检查全区各部门、各单位的信访工作，组织培训全区各部门、各单位专（兼）职信访工作人员；
（八）对信访工作不负责任造成严重后果的单位及其负责人，向有关部门提出处理建议。
二、部门决算单位构成
北戴河区信访局编制8人，其中，行政编制4人，事业编制4人。现实有人数12人。
内设办公室、访谈科、综合科、网信科、复查复核科、办信科、驻京办等科室。下属事业单位1个：北戴河区信访联合接待中心。
第二部分2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
（一）收入支出决算总体决算情况
我部2016年度上年结转和结余31.05万元，本年收入652.75万元，其中：财政拨款收入652.75万元，本年支出623.96万元，年末结转和结余59.85万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部2016年度财政拨款收入，上年结转和结余31.05万元，本年收入652.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.53万元，政府型基金预算财政拨款收入6.23万元，本年支出623.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出617.73万元，政府型基金预算财政拨款支出6.23万元，年末结转和结余59.85万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比，收入总计增加196.25万元，增加43%，支出总计增加163.86万元，增加35%。主要原因：人员经费增加、财政直接支付北五路街区景观改造一标段、二标段工程项目经费增加。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出623.96万元，其中基本支出228.92万元，项目支出388.78万元，政府性基金支出6.23万元，与2016年年初预算420.19万元，其中基本支出206.31万元：项目支出 213.88万元相比，财政拨款支出增加203.77万元，其中：基本支出增加22.64万元，项目支出增加174.9万元，政府型基金支出6.23万元。主要原因是人员工资调整补发及养老保险、医疗保险、住房公积金比例提高，人员经费支出加大。财政直接支付北五路街区景观改造一标段、二标段工程款和公务车补助支出。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明我部2016年度上年结转和结余31.05万元，本年收入652.75万元，其中：财政拨款收入652.75万元，本年支出623.96万元，年末结转和结余59.85万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部2016年度财政拨款收入，上年结转和结余31.05万元，本年收入652.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.53万元，政府型基金预算财政拨款收入6.23万元，本年支出623.96万元，其中：一般公共预算财政拨款支出617.73万元，政府型基金预算财政拨款支出6.23万元，年末结转和结余59.85万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比，收入总计增加196.25万元，增加43%，支出总计增加163.86万元，增加35%。主要原因：人员经费增加、财政直接支付北五路街区景观改造一标段、二标段工程项目经费增加。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出623.96万元，其中基本支出228.92万元，项目支出388.78万元，政府性基金支出6.23万元，与2016年年初预算420.19万元，其中基本支出206.31万元：项目支出 213.88万元相比，财政拨款支出增加203.77万元，其中：基本支出增加22.64万元，项目支出增加174.9万元，政府型基金支出6.23万元。主要原因是人员工资调整补发及养老保险、医疗保险、住房公积金比例提高，人员经费支出加大。财政直接支付北五路街区景观改造一标段、二标段工程款和公务车补助支出。
中共秦皇岛市北戴河区委员会信访局2016年 "三公" 经费决算5.1万元。比2016年初预算数5.0万元，增加0.1万元，增加的主要原因是我局2016年期间到北京信访值班接劝访事项频繁，在16年初两会和其他敏感时期我区内有多起个人进京上访，信访局公务用车进京信访值班和接劝返次数比较多，导致公务车辆费用超出预算0.1万元。比2015年度 "三公" 经费决算5.5万元，减少0.4万元。减少的主要原因是公务用车改革，大幅压缩公务用车运行维护费。
（1）因公出国费：因公出国（境）本年无发生额。
（2）我单位公务用车购置和运行维护费5.1万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.1万元；公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费：我局2016年期间公务招待费用没有使用。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位办公费3.05万元及印刷费0.77万元、邮电费1.02万元、差旅费0.25万元、培训费0.12万元，会议费0万元、福利费1.00万元、取暖费0万元。
四、政府采购情况的说明
2016年我单位无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位固定资产60.64万元，其中车辆33.03万元，其他固定资产27.61万元。比2015年固定资产58.87万元，增加1.77万元。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
我单位2016年无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
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