秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府2016年部门决算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出情况的说明

四、政府采购情况的说明

五、国有资产占用情况

六、绩效预算情况说明

七、政府性基金情况说明

八、国有资本经营支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、***件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由 "人治型" 向 "法治型" 、由 "压力型" 向 "人性化" 转变，体现以民为本的思想。

(二)发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的 "直接型" 转向提供各种 "软服务" 的 "间接型" 。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

(三)公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化 "统治型" 、 "官本位" 的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

(四)基层建设职能。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造 "信用政府" 、 "效率政府" 、 "廉洁政府" 上下功夫。

二、部门决算单位构成

无纳入北戴河区牛头崖镇人民政府2016年度部门决算编制范围的二级预算单位；

第二部分北戴河区牛头崖镇人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 "三公" 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分北戴河区牛头崖镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一)收入支出决算总体决算情况

我单位2016年度上年结转和结余49万元，本年收入2923.81万元，本年支出2799.51万元，年末结转和结余173.3万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款收入，上年结转结余49万元，本年收入2923.81万元，其中：一般预算拨款收入2752.95万元，政府性基金收入170.86万元。本年支出2799.51万元，其中：一般预算拨款支出2679.69万元，政府性基金支出119.82万元。年末结转结余173.3万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析

与2015年相比，财政拨款收入总计增加1953.19万元，增加201.23%，支出总计增加1877.89万元，增加203.76%。主要原因：1.因区划调整，机关在职人员以及村干部工资福利费用增加；2.牛头崖大集并入我单位管理；3.城管中队、农村卫生保洁等项目支出增加。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析

财政拨款支出2799.51万元，其中：基本支出2123.77万元，项目支出675.74万元。与2016年年初预算1709.14万元，其中基本支出1304.75万元，项目支出404.39万元相比，财政拨款支出增加1090.37万元，其中：基本支出增加819.02，项目支出增加271.35万元。主要原因：因区划调整，机关在职人员以及村干部工资福利费用增加；城管中队、农村卫生保洁等项目支出增加。

二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明。

北戴河区牛头崖镇人民政府2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为17.4万元，完成预算的99%，较上年决算增加15.75万元。

（1）因公出国费：因公出国费支出当年无发生额。

（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费为17.4万元，其中：公务用车购置费支出无发生额，公务用车运行费支出17.4万元。公务用车保有量6辆。

（3）公务接待费：公务接待费支出当年无发生额。

北戴河区牛头崖镇人民政府2016年度严格控制 "三公" 经费：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。三是没发生招待费。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016年北戴河区牛头崖镇人民政府机关运行经费支出1463.71万元，比2015年增加1034.41万元，增加240%。主要原因是：人员工资增加，电脑和打印机等通用设备批量到期报废和增加。

四、政府采购情况的说明。

2016年北戴河区牛头崖镇人民政府无政府采购支出。

五、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

六、绩效预算信息情况说明。

本单位无需要绩效评价的项目。

七、政府性基金情况说明。

北戴河区牛头崖镇人民政府2016年度政府性基金收入170.86万元，支出119.82万元，结转结余51.04万元。比上年增加66.66万元，增长125%。

八、国有资本经营支出情况说明。

本单位无国有资本经营支出。

九、其他重要事项的情况说明。

本单位无其他重要事项。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

三公经费及相关信息统计表.xls

政府采购情况表.xls