秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法局（本级）2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分     2016年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、一般公共预算拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
四、政府采购情况的说明
五、国有资产占用情况
六、绩效预算情况说明
七、政府性基金情况说明
八、国有资本经营支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 城管概况
一、单位职责
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，严格按照《秦皇岛市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规的要求，依法履行管理职责。组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。
2、负责全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。
（1）负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理，对开发区、旅游景区及休疗单位的城管监察和市容卫生工作实施业务指导和监督检查。
（2）负责全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业务培训工作。
3、负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。
4、负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收；负责对亮化设施的监督检查及管理。
5、负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责城区、农村生活垃圾的清运和处置，负责建筑垃圾的管理和处置；负责城区主次干道、沿海沙滩等清扫保洁工作；负责城区38座公厕的保洁管理工作；负责企事业单位、休疗养院、沿街门店生活垃圾处置费的收缴工作；负责城区公厕、果皮箱、生活垃圾收集站等环卫设施的建设、维修和管理工作。
6、负责施工工地容貌的监督管理。
7、负责对散装货物运输的监督和管理。
8、负责对本区沙滩和浴场的监督管理。
9、负责对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。
10、负责本区数字化城管指挥中心二级平台的运行管理。
11、区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度城管决算编制范围的预算单位包括：
1、北戴河区城市管理综合执法局。
 
第二部分 城管2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 城管2016年决算情况说明
 
一、预算执行情况分析。
（一）预算执行情况分析
2016年初预算安排资金1421.98万元，其中商品服务支出111.9万元，工资福利支出及其他支出692万元。调整预算319.92万元。年初结余结转为17万元元为拨款结余，主要原因是12月31日拨款，有些费用没有及时列支。
（二）收入支出预算执行情况
1、上年结转结余17万元，其中  一般公共预算财政拨款17万元。
2、本年收入2945.4万元，其中财政拨款收入1741.9万元，其他收入 1203.5元。
3、本年支出为2699.8万元，其中基本支出支出823.8万元，项目支出支出为1876万元。
4、年末结转结余为262.6万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年相比，财政拨款收入总计减少 204.4万元，减少21%，支出总计减少89.9万元，减少9%。主要原因： 专项公用项目资金压缩。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出1,154.8万元，其中基本支出823.8万元，项目支出331.0万元，政府性基金支出502.1万元,与2016年年初预算732.8万元，其中基本支出732.8万元，财政拨款支出增加422万元，其中：项目支出增加331.0万元, 政府性基金支出增加502.1万元。主要原因是人员工资增加，专项项目费用增加。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年 "三公经费" 预算为9.10万元，三公经费支出决算为7.5万元，完成预算的83%。
1、我单位没有因公出国（境）安排，本年该项支出无发生额。
2、我单位没有公务车购置，公务用车保有量3辆，公务车运行费7.5万元。
3、我局没有发生国内公务接待的批次和人数，本年该项支出无发生额。
我局2016年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
     三、机关运行经费支出情况的说明
我局2015年机关运行费为147.27万元，2016年机关运行费为137.2万元，较上年度降低6%。，经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支
    四、政府采购情况的说明
2016年我单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购0.2万元。
五、国有资产占用情况
国有资产占用情况：截止2016年12月31日，我局共有10辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车8辆。
六、绩效预算信息情况说明
我局2016年没有大专项项目支出，均为公用项目，故没有开展项目支出绩效评价。
七、政府性基金情况说明
我单位政府性基金收入502.1万元，支出344.7万元，结余和结转157.5万元。
八、国有资本经营支出情况说明
我局部门无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我局无其他重要事项。