秦皇岛市北戴河区档案馆2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区档案馆2016年部门决算

第一部分北戴河区档案馆部门概况
一、部门职责
1、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。
2、提供档案查阅、复制、开据档案证明
3、进行政府公开信息的接收、整理、目录录入、全文数字化；提供政府公开信息查阅、复制
4、加强档案库房管理，提高全市档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全市档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
5、加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。
6、维护档案馆库房设备以及机关设施，保障正常运转。
7、开展档案法制宣传教育工作
8、组织全区档案工作人员的培训
二、部门决算单位构成
北戴河区档案馆为独立决算单位，无下属机构
第二部分北戴河区档案馆2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分北戴河区档案馆2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
北戴河区档案馆2016年 "三公" 经费决算1.2万元，比2016年初预算数2.5万元，减少1.3万元，完成了预算的48%；比2015年度 "三公" 经费决算1.1万元，增加0.1万元。增加的原因为下乡指导档案次数增加。
（1）因公出国费：因公出国（境）本年无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费1.2万元。本单位无公务用车购置，无保有量。公务用车费用1.2万元，比上年增加0.1万元，主要原因为下乡指导档案次数增加。
（3）公务接待费：本年公务接待项支出无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支
三、机关运行经费支出情况的说明
办公费1.5万元，印刷费0、3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费0.4万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他费用0.1万元，合计4.6万元，比2015年度支出减少8.2万元，降低64.06%。原因我单位严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，节约了经费开支。
四、政府采购情况的说明
我单位无此项支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位国有资产41.28万元，为国有固定资产，我单位无公务用车。本年度无变动。
六、绩效预算信息情况说明
我单位2016年没有专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位政府性基金收入1.4万元，政府性基金支出1.4万元，结转结余0万元，主要原因为公务员车补。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表