秦皇岛市北戴河区综合执法协调工作办公室2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区综合执法协调工作办公室2016年部门决算

第一部分 单位概况
一、单位职责
负责组织协调综合（联合）执法行动。主要负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，整合国土、公安、规划、城管、建设、农牧（水务）等执法力量，各相关部门协调联动，对全区范围内的非法占地、违法建筑及非法用海行为进行严厉整治。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度城管决算编制范围的预算单位包括：
北戴河区综合执法协调工作办公室 
第二部分 2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年 "三公经费" 预算为13.38万元，三公经费支出决算为13.38万元，完成预算的100%。
（1）因公出国费：我单位没有因公出国（境）安排，本年该项支出无发生额。
（2）公务用车购置和运行费：我单位没有公务车购置，公务用车保有量5辆，公务车运行费13.38万元。
（3）公务接待费：我局没有发生国内公务接待的批次和人数，本年该项支出无发生额。
由于我单位新成立，无法与以前年度对比。
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年我单位列支基本支出19.56万元，其中人员经费列支18.93万元；公用经费列支0.63万元，全部为商品和服务支出。列支项目支出168.25万元
四、政府采购情况的说明
2016年我单位政府采购预算280万元，实际采购金额280万元，为拆除违建机械费和人工支出。
五、国有资产占用情况
国有资产占用情况：截止2016年12月31日，我局共有5辆，为综合执法用车。
六、绩效预算信息情况说明
我局2016年没有大专项项目支出，均为公用项目，故没有开展项目支出绩效评价。
七、政府性基金情况说明
我单位无政府性基金收入和出。
八、国有资本经营支出情况说明
我单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
我单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表