秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录一、部门职责 
 （一）贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产管理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。
（二）负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责全区城镇住房制度改革工作。
（四）负责全区直管公房的管理工作。
（五）负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。
（六）负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。
（七）负责全区各类房屋的安全鉴定工作。
（八）负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。
（九）负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理。
（十）负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护和管理。
（十一）负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安全，工程质量监督。
（十二）负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。
（十三）负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。
（十四）负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（十五）负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和疏散干道工程。
（十六）负责对公用人防工程的维护管理。
（十七）负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防 空警报信号，有效组织、指挥人民防空。
（十八）负责开展人民防空教育。
（十九）负责人防结建费收缴工作。
（二十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成
纳入本部门2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：住建局机关下设各股室。
第二部分 建设局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 住建局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
"三公" 支出总额6.1万元，同本年预算相比减少了8.9万元，减少了59.3%。同上年相比减少了9.56万元，减少了61%。
（1） 因公出国费：因公出国（境）团组数及人数为0，本年该项支出无发生额。
（2） 公务用车购置和运行费：公务用车购置和运行费。公务用车购置数为0，保有量9辆，其中一般公务用车2辆，其他用车7辆。公务用车运行费为6.1万元。
（3）公务接待费：国内公务接待的批次和人数为0，本年该项支出无发生额。
2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明：
机关（事业）单位运行经费，本年机关行政运行经费为106.8万元元。同上年相比了增加额7.05万元增加了7%，其主要原因：一般设备购置费、办公用房水电费、公车改革发放车补增加所致。
四、政府采购情况的说明：具体包括：政府采购货物、工程、服务的总体情况。
2016年本部门政府采购支出总额2701.8万元，其中政府采购货物支出800.80万元，工程支出1413.3万元，服务支出487.8万元。同年初预算相比节约财政性资金6.4%。
 五、国有资产占用情况：
截止2016年12月31日，本部门共有9辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车7辆。
六、绩效预算信息情况说明
污水管网排污泵站运行费项目绩效
自评报告
一、项目基本概况：
按照区委、区政府统一安排部署，为改善环境质量、不断提升城市形象。自2010年以来，我区实施了北戴河西部污水管网建设工程，其中包括东坨头、古城两座污水提升泵站，将火车站片区、戴河村片区、及海北路沿线村庄入网的污水接力传输至南戴河污水厂集中处理后排放。
二、项目绩效情况： 
我单位的项目绩效目标基本完成，自评结果为优。
具体情况如下：
1、管理绩效指标：
（1）目标设定:该项目设定依据充分、目标合理、决策程序符合规定。
（2）组织管理
由我局负责调度泵站管理单位配合维修和维护工作。
（3）资金落实
   预算资金能够按照项目计划及时拨付到位，到位率100%。
（4）实际支出
在实际支出过程中我局依据合同支付。保证资金合理使用。
（5）财务管理
为加强项目资金的使用与管理，我局建立健全了项目资金的使用管理规定，项目的开支都经过了严格的审批手续，严格执行会计制度，会计信息资料真实、完整、及时、准确。
2.结果绩效指标
2011年以来，泵站始终安全运行，圆满完成排水工作任
七、政府性基金情况说明
政府性基金本年收入1254.8万元。政府性基金拨款本年支出658.9万元。政府性基金年末结转结余595.9万元。
八、国有资本经营支出情况说明
本部门无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本部门无其他重要事项。
 
第四部分 名词解释
1、    一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表