秦皇岛市北戴河区文广新局（本级）2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区文广新局（本级）2016年部门决算

第一部分 北戴河区文广新局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术和新闻出版、版权事业的路线、方针、政策和法律、规章；
（二）综合管理全区文化事业，拟订全区文化事业发展规划、地方性管理规定和措施；宣传贯彻落实国家文化产业有关政策、法规，指导、协调、支持、推动文化产业的发展，拟订文化产业发展规划；
（三）负责全区新闻出版和版权管理工作，起草有关全区新闻出版、著作权的地方性行政法规，负责全区书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行单位设立的审核、审批、审读和监管。查处违禁出版物、非法出版物和非法出版活动，协调出版物市场"扫黄打非"集中行动和日常检查；
（四）依法管理文化市场，拟订文化市场发展规划及有关政策、地方性管理办法，研究文化市场发展态势，对电影、美术、娱乐、音像、演出、文物、文化培训、对外文化交流等市场的管理实施监督指导，对文化市场经营单位和文化活动进行监督和处罚，保护合法经营，及时制止和查处文化经营中的违法违规行为；
（五）组织、宣传和指导全区群众文化活动，组织指导镇街文化站工作，组织群众文艺作品创作，辅导培训文艺骨干和社会文艺团体，组织开展各类社会文化艺术活动；
（六）组织联络对外艺术交流活动；
（七）组织策划区内重大节庆活动；负责我区范围内古建筑保护及田野文物保护；
（八）拟订区级非物质文化遗产保护政策，组织开展非物质文化遗产保护工作；
（九）负责对卫星电视广播地面接收设施的管理，负责对接收和传送境外卫星节目的管理。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区文广新局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1、北戴河区文广新局机关
2、北戴河文物保管所
3、北戴河区文化馆
第二部分 北戴河区文广新局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区文广新局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
（1）因公出国费：2016年度 "三公" 经费财政支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，上年度因公出国费2.35万元，同比减少100%。
（2）公务用车购置和运行费：本年度公务用车购置及运行费6.1万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出6.1万元，比去年减少0.83万元，同比减少12.01%；用车公务用车保有量2辆。
（3）公务接待费：我单位无此项支出。
北戴河区文广新局2016年度 "三公" 经费决算支出减少的主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
北戴河区文广新局的公用经费共计10.66万元，2015年该项经费共计23.98万元。减少13.32万元，同比减少55.55%。主要原因是因为维修费、因公出国经费和劳务费减少。
四、政府采购情况的说明
北戴河区文广新局政府采购只有工程类一项，实际发生金额为303.9万元。
五、国有资产占用情况
北戴河区文广新局本年末国有资产总额为204.96万元，比年初减少57.4万元。其中流动资产为23万元，比年初减少33.24万元。固定资产181.96万元，比年初减少24.16万元。本单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆。一般执法执勤用车1辆。
六、绩效预算信息情况说明
区文广新局2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
区文广新局2016年政府性基金总额为119.45万元。其中资助城市影院60万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出59.45万元。
八、国有资本经营支出情况说明
区文广新局无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
区文广新局无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表