秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（本级）2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（本级）2016年部门决算

第一部分 部门概况
一、部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
8、承担政府交办的其它工作。
 
二、部门决算单位构成
2016年纳入决算编制范围的预算单位1个，名称为秦皇岛市北戴河区残疾人联合会，单位性质为参照公务员管理事业单位。
内设机构2个：办公室、综合科。
 
第二部分 2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
本单位2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的68%，较2015年决算减少0.29万元，减少15%。减少的原因：公务用车改革压缩公务用车运行维护费。
（1）因公出国费：2016年度 "三公经费" 财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费用支出；
（2）公务用车购置和运行费：本单位公务用车购置和运行维护费1.7万元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.7万元；公务用车保有量1辆。
（3）公务接待费：2016年本单位无公务接待费支出。
减少的主要原因是公务用车改革压缩公务用车运行维护费。2016年度我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制 "三公经费" 运行，严格贯彻落实公务用车制度改革精神，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。
三、机关运行经费支出情况的说明
本单位2016年机关运行经费支出10.11万元，比2015年减少0.62万元，降低6%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。
四、政府采购情况的说明
本单位2016年无政府采购支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位固定资产48.27万元，其中车辆15.4万元，其他固定资产32.87万元。本单位有一般公务用车1辆。比2015年固定资产增加0.38万元，主要原因是上级划拨专用笔记本电脑一部。
六、绩效预算信息情况说明
本单位2016年没有大的专项支出项目，所以没有开展项目支出绩效评价工作。
七、政府性基金情况说明
本单位2016年政府性基金收入2.57万元，主要为其他国有土地使用权出让收入；支出1.54万元，主要为其他国有土地使用权出让收入安排支出；年末结转结余1.03万元。原因：公务员发放公务交通补贴。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位2016年无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位2016年无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表