秦皇岛市北戴河区安监局2016年部门决算

秦皇岛市北戴河区安监局2016年部门决算

2016年度部门决算公开目录 第一部分 北戴河区安监局部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行安全生产法律、法规和方针政策，拟定安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
（2）承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇人民政府、街道办事处、开发区管委的安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
（4）承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（5）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，依法承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为。
（6）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；按照职责分工，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（7）负责组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。
（8）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。
（9）依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，参与较大以上事故的调查处理工作。
（10）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（11）组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责管理特种作业人员（适用《特种设备安全监察条例》的特种设备作业人员除外）的培训工作；按照职责全限，负责工矿商贸生产经营单位安全管理人员的安全资格考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（12）组织制定安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广。
（13）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（14）承担区安全生产委员会的日常工作。
（15）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北戴河区安监局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：
北戴河区安全生产监督管理局
第二部分北戴河区安监局2016年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 北戴河区安监局2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析。
2016年年初结转结余0万元，本年收入176.5万元，本年支出176.5万元，年末结转结余0万元。与2015年决算数相比，收入减少1.82万元，减少1%，支出减少19.82万元，减少10%，两年基本持平。
（一）收入支出决算总体决算情况
我局2016年度上年结转和结余0万元，本年收入176.5万元，其中：财政拨款收入176.5万元，其他收入0万元，本年支出176.5万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2016年度财政拨款收入，上年结转和结余0万元，本年收入176.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出176.5万元，其中：一般公共预算财政拨款支出176.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末结转和结余0万元。
（三）收入支出与上年决算数对比及增减分析
与2015年决算数相比，收入减少1.82万元，减少1%，支出减少19.82万元，减少10%，两年基本持平。
与2015年相比，财政拨款收入总计减少1.82万元，减少1%，支出总计减少19.82万元，减少10%。主要原因： 安全生产目标管理奖、培训费等项目经费减少。
（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析
财政拨款支出176.5万元，其中基本支出万元，项目支出34万元，政府性基金支出0万元,与2016年年初预算142.5万元，其中基本支出142.5万元：项目支出34万元相比，财政拨款支出增加147.1万元，其中：基本支出增加31.96万元，项目支出减少4.96万元, 政府性基金支出增加0万元。主要原因是人员工资增加。
二、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况的说明
2016年度我局办公费3.75万元、印刷费2.5万元、邮电费0.39万元，维修（护）费6.51、公务用车维护费2.69万元，办公设备购置费1.5万元。
四、政府采购情况的说明
2016年本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门实有资产总额189.69万元，主要资产是安全生产检测设备等。年末实有机动车2辆，一般公务用车1辆（皮卡车），执法用车1辆。
六、绩效预算信息情况说明
2016全区行业未发生生产安全事故。期间，全区范围内共出动执法人员3411人次，执法检查用车1526车次，检查企业及重点部位4656家次，排查各类隐患3165处，完成整改3165处，整改率达100 %，对存在较大安全隐患的43家企业和商户责令停业整顿。全区安全生产形势持续稳定。
七、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营支出情况说明
本单位无国有资本经营支出。
九、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 "三公" 经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表