秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府2015年部门决算

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府2015年部门决算

一、部门概况

（一）部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是:

1、促进经济发展。主要包括:（1）紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式;（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收;（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设;（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括:（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展;协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作;（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政;（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设;（4）制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括:（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力;（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力;（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境;（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平;（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业;（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括:（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法;（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序;（3）妥善处理突发性、***件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;（4）抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

（二）部门决算单位构成

1、部门机构设置

戴河镇共内设5个综合办公室，即党政办公室、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、经济发展办公室、综合治理办公室(司法所与其合署办公)、城镇建设办公室。我镇设置事业单位3 个，均为股级财政性资金基本保证经费事业单位:农业综合服务站、公共事务服务站(挂劳动保障事务所牌子)、人口和计划生育服务站。

2、人员构成情况

戴河镇行政编制28名;机关工勤人员编制2名;司法专项编制2名;财政性资金基本保证经费事业编制23名；退休人员27名。

二、部门2015年部门决算情况说明

一）预算执行情况分析

北戴河区戴河镇政府2015年度财政拨款收入4277.56万元，其中：年初预算收入1193.4万元，差额3084.16万元，包括农村面貌改造提升、文化创意创业产业园、社区建设、美丽乡村、农林水事务、信访维稳等资金拨款。财政拨款支出4300.40万元。上年结余461.46万元，结转下年支出438.62万元。结转下年使用资金为跨年度使用农村面貌改造提升资金、文化创意创业产业园资金、社区建设资金、城管中队经费、安全生产防控经费等。于2014年相比，收入总计增加2654.56万元，增长1.64%，支出总计增加2675.04万元，增长1.65%。2015年收入和支出较2014年有较大幅度的增长，主要原因是2015年新增以下资金：农村面貌改造提升、文化创意创业产业园、社区建设、美丽乡村。

二）一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

北戴河区戴河镇政府2015年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为12.5万元，完成预算的94%，较上年决算减少7.66万元，降低61%。2015年度 "三公" 经费财政拨款支出决算中，因公出国费和公务接待费我单位无支出，公务用车购置及运行费12.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出。公务用车运行费支出12.5万元，占100%。

北戴河区戴河镇政府2015年度 "三公" 经费支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

三）机关运行经费支出情况的说明

2015年北戴河区戴河镇政府机关运行经费支出1011.98万元，比2014年增加390.12万元，增加39%。主要原因增加以下方面支出：小薄荷寨取暖补贴、农村面貌改造提升（垃圾清理费用等）、暑期维稳执勤工资等。

四）政府采购情况的说明

2015年北戴河区戴河镇政府采购支出总额1782.84万元，其中：政府采购货物支出57.37万元（核桃苗款）、政府采购工程支出1725.47万元（农村面貌改造提升1687.49万元、宁馨苑社区改造10万、火车站周边楼体粉刷27.98万元）

五）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

六）绩效预算信息，我单位2015年按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，对2015年度财政支出项目绩效和预算单位综合绩效开展自评。从评价结果可以看出，我镇预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，重大支出项目资金到位及时，资金使用合理规范，实现了部门职责绩效目标。

七）名词解释:

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八）本单位无国有资本经营支出。

三、决算报表

附件：

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

收入决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

国有资本经营预算支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表.xls

收入支出决算总表.xls