秦皇岛市北戴河区残疾人联合会2016年预算

北戴河区残疾人联合会2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
   （一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(七)联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
(八)承担政府交办的其它工作。
机构设置如下：
纳入北戴河区残联2016年度部门预算编制单位包括：
 1、北戴河区残疾人联合会
2、北戴河区残疾人劳动就业服务所
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
    健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。
五、 政府采购情况的说明。
2016年我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门有一般公务用车1辆，
2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区残联2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区残联2016年度预算总体安排 350.03 万元。其中基本支出158.12 ；项目支出 191.91万元；项目支出：（1）残疾人家庭无障碍改造资金 7万元
  (2) 残疾人康复用品用具配备及免费体检 32万元
 （3）北戴河区城镇残疾人医疗保险补贴  1万元
 （4）北戴河区城镇残疾人基本养老保险补  18万元
 （5）残疾人两节慰问及扶贫补贴金   15.5万元
 （6）北戴河区贫困重度残疾人生活补贴   83万元
 （7）残疾人扶贫基地配套资金   7万元
 （8）残疾人事业宣传、维权及纪念日活动资金经费                       8.3万元
 （9）残疾人基层组织建设工作及专职委员津贴 20.11万元
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区残联机关运行经费支出15.90万元，其中办公及印刷费 1.04万元、邮电费1万元、差旅费0.39万元、会议费0.39万元、福利费1.59万元、日常维修费0.79万元、一般设备购置0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费 各2.5 万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
 北戴河区残联2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为6.2万元，比上年减少 ，降低20 %。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费 5 万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5 万元，占100 %，公务接待费支出1.2万元，占80%。
北戴河区残联2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9