中共秦皇岛市北戴河区委员会老干部局2016年预算

北戴河区委老干部局2016年部门预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责如下：
北戴河区委老干部局为区委负责老干部工作的职能部门。主要职能是：负责贯彻落实中央和省、市委离退休干部工作的方针、政策，结合我区情况，制定或参与制定我区离退休干部的有关具体规定和办法；指导、检查各级各部门的老干部工作，组织和协调有关部门共同做好老干部工作，督促落实离退休干部的政策和生活待遇，负责离退休干部来信来访及提案处理；加强调查研究，针对在社会主义市场经济条件下，老干部工作出现的新情况、新问题，提出解决对策；按照有关规定，做好离退休干部的安置工作，办理离退休干部易地安置审批手续；协调解决拖欠老干部离退休费和医药费的问题；协调组织部门抓好离退休干部党支部建设；会同有关部门制定老干部保健办法，审核区直老干部发放护理费对象，指导、检查老干部保健医疗工作；指导各单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用；抓好老干部活动中心工作。组织老干部开展各项文艺、体育活动及其它有益于身心健康的活动，开办老年大学，负责外埠离退休干部来我区的接待工作；抓好关心下一代工作委员会办公室工作。发挥老干部余热，对青少年进行革命传统教育和思想品德教育；负责指导逝世老干部的善后工作，会
同有关部门制定治丧办法，照料遗属；承办区委、区政府交办的其它事宜。
（二）部门决算单位构成
纳入北戴河区委老干部局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
单位名称为北戴河区委老干部局单位性质为行政机关，隶属于北戴河区委，下辖下辖北戴河区关心下一代工作委员会办公室及北戴河区老干部活动中心2个事业非法人单位。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算情况说明
1、离退休干部政策及服务方面。
一是认真贯彻十八大精神，强化 "深怀感情、主动服务" 的理念，紧紧围绕 "服务好老干部、构建和谐社会" 的目标，全心全意做好老干部工作，大力提高老干部满意度。
二是主要围绕贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇为中心，首要做好 "两费" 发放，建立特困帮扶机制；同时适应离退休干部活动的需要，推进老干部活动中心、大学持续、健康发展，健全完善与经济社会发展相适应的活动阵地和老年教育体系，使老干部日常生活、活动丰富充实，并发挥老干部优势作用，确保老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。做好这项工作，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。对构建和谐社会具有推动作用。该职责绩效指标为老干部满意度。
2、关心下一代工作方面。
主要围绕弘扬五老精神，加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才为工作思路，充分发挥老干部传帮带作用，组织开展工作。充分发挥各级关心下一代工作委员会和老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称 "五老" ）在教育培养青少年工作中的重要作用，以开创我区关心下一代工作新局面，帮助青少年树立正确的人生观、世界观、价值观，减少青少年的违法犯罪。
3、机关综合事务管理方面。
主要做好老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。该职责绩效指标为保障完成率。
4、深化机关效能建设，增强廉洁自律意识
一是加强党风廉政教育，抓好干部廉洁自律工作。
二是健全廉政风险防控工作相关环节，完善相关制度，推进基层重要事务各项工作的开展。
 三是完善党风廉政建设分工，深入推进党风廉政建设责任制落实。
五、政府采购情况的说明。
2016年本部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。 2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区委老干部局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区委老干部局2016年度预算总体安排154.87万元，其中基本支出137.77万元，项目支出17.1万元。项目支出分别是： 老干部活动经费10.5万元，特困离退休干部帮扶资金5万元，关心下一代活动经费1.6万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区委老干部局机关运行经费支出预算为19.8万元，其中办公及印刷费1.54万元、水电费1.2万元、邮电费0.28万元、差旅费0.21万元、会议费0.2万元、福利费0.65万元、日常维修费0.3万元、一般设备购置0.42万元、取暖费6万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区委老干部局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为5.2万元，比上年减少0万元。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5万元，占96%，公务接待费支出0.2万元，占4%。
北戴河区委老干部局2016年度 "三公" 经费预算支出无增加的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，力求节约经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车运维费做到只减不增。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9