秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法局2016年预算

 
一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）、部门职责
北戴河区城市管理综合执法局职责：
1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，严格按照《秦皇岛市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规的要求，依法履行管理职责。组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。
2、负责全区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。
（1）、负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理，对开发区、旅游景区及休疗单位的城管监察和市容卫生工作实施业务指导和监督检查。
（2）、负责全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业务培训工作。
3、负责城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。
4、负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收；负责对亮化设施的监督检查及管理。
5、负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收。
6、负责施工工地容貌的监督管理。
7、负责对散装货物运输的监督和管理。
8、负责对本区沙滩和浴场的监督管理。
9、负责对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。
10、负责本区数字化城管指挥中心二级平台的运行管理。
11、区委、区政府交办的其他各项工作。
北戴河区园林局职责：
　  1、景区管理工作：风景旅游资源，奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。　景区接待工作。景区接待、导游讲解工作、游客救助、受理咨询和投诉工作。景区的安全保卫、环境卫生、票务管理、营销管理、摊位及经营者管理。做好重大赛事、文体活动的服务保障工作。
2、绿化委员会办公室日常工作，贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规；组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。
3、园林绿化建设维护、绿化养护，绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、新改扩建及维修工程管理；城市绿地、公园、风景林地的管理和古树名木的保护；参与全区公共绿地绿地率的审核认定。
4、森林防火。贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规，开展防火项目和基础设施建设，制定火灾应急预案，组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担区森林防火指挥部办公室具体工作。
5、古树名木保护工作。组织开展古树名木的普查、档案管理、宣传、保护复壮工作。制定古树名木保护方案，管理古树名木档案，宣传保护古树名木的意义（古树名木是宝贵的自然资源和活的文物，保护好古树名木对于科学研究和园林事业具有重要意义），对濒危及长势较差的古树名木采取保护措施。
6、行政审批。依法依规完成砍伐修剪移植城市树木、临时占用城市绿地、、改变绿地性质等各项园林行政审批工作任务，确保行政审批正常运行，提高业务工作效率
7、林政执法。预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动；依法查处各类园林行政案件；刑事案件依法移交当地公安机关处理。
北戴河区环境卫生管理处职责
1、道路清扫保洁负责城区110万平方米主次干道、西部快速路25.7万平方米道路和100.95万平方米沿海沙滩清扫保洁工作。保洁员每天早4点至22点，对城区78条110万平方米主次干道和西部快速路道路进行清扫保洁；石塘路步行街、红石路等人员密集路段晚保洁时间延长至23点。
2、沙滩清扫保洁，沿海沙滩保洁。沙滩保洁人员对剑秋路南口至金屋浴场沿海沙滩产生的垃圾和海藻进行及时清理和运输，合理安排装载机、运输车，对进行清理；安排专人对11个雨污沟口进行全天保洁，确保沙滩垃圾日产日清。
3、免费公厕管理，负责城区38座公厕的保洁维护工作。
4、农村垃圾收集站收集运输，负责农村43座垃圾收集站的收集运输工作。
5、垃圾运输与清理负责城区200余家机关企事业单位、休疗单位、城区44座垃圾收集站、560余个垃圾桶和20余个散点生活垃圾的收集运输工作。运输车负责将城区企事业单位、休疗养院、城区生活垃圾收集站及散点生活垃圾收集站收集后，运输至北戴河108中转站，经压缩处理后运输至运送至秦皇岛垃圾处理厂，确保做到日产日清。
6、餐厨垃圾运输与清理负责对北戴河区产生的餐厨废弃物统一收集、运输。餐厨垃圾车负责对北戴河区产生的餐厨废弃物统一收集、运输至市城管局确定的具有餐厨废弃物处置资质的企业进行害化集中处置
北戴河区市政维修管理处职责：
1、市政设施养护维修、监察管理。城市道路、雨水排放设施、桥、涵等市政设施养护维修、监察管理，保证城市道路、雨水排放设施、桥涵完好畅通；做好暑期防汛抢险工作；做好12322城管热线便民服务工作，为人民群众提供周到快捷便利的服务。
2、市政设施养护维修。负责全区85.4公里城市道路、32.4公里雨水排放设施、17座桥、152座涵洞的养护维修工作。实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好率达标。
3、西部快速路（北戴河区段）养护维修、日常管理等工作。按照有关技术规范，对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等设施进行养护维修。按照有关技术规范，对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等设施进行养护维修。认真做好暑期防汛抢险工作，保证雨天城市道路安全畅通
（二）部门预算单位构成
纳入秦皇岛市北戴河区城市管理综合执法局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区城市管理综合执法局。
2、北戴河区园林管理局。
3、北戴河区环境卫生管理处。
4、北戴河区市政维修管理处。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
1、加大综合执法力度，全面覆盖，深入开展市容秩序整治。一是日常管理规范有序。二是市容环境集中整治效果明显。
2、细致整洁，提高城区环境卫生保洁水平。
3、多措并举，加强沿海浴场管理。
4、细查快修，营造璀璨繁华的城市夜景。
（1）、营造祥和氛围，做好节日亮化。
（2）、提升亮化效果，做好亮化设施维修管护。全区亮化基本由我局统一维护管理。
5、全区环境卫生管理和监察。按照标准对生活垃圾的清运和处理，对建筑垃圾填埋场的管理和维护，区域内建筑垃圾清理运输。
6、环境卫生保洁。
（1）道路清扫保洁。城区道路清扫保洁实现标准化作业，逐步提高机械化清扫率和高压冲洗率。实现环境卫生全覆盖、无盲区、无缝隙管理。（2）沿海沙滩保洁。对环卫管辖的剑秋南口至金屋浴场20.19公里沿海公共浴场沙滩产生的海藻和垃圾进行清理，对11个雨污沟口进行全天候保洁管理，确保沙滩卫生干净整洁。（3）垃圾收集运输。垃圾收运实现密闭收集，运输车辆实行全天运转，随倒随清，逐步取消垃圾散点，杜绝积存垃圾，日清率达100%。（4）公厕保洁管理。加大城区环卫管辖公厕的管理力度做到地面净、蹲位净、尿池净、墙壁净、门前净、掏粪口净、及时清掏粪便，做到公厕管理实现 "六净一及时" 。（5）环卫设施设备保养维护。对环卫设施实施全天候24小时维修维护，保障公厕及环卫设施正常运转。每天进行清洗清掏保持果皮箱内外清洁卫生，垃圾不满溢。环境卫生保洁及时。道路清扫保洁及时。垃圾收集运输及时。公厕清掏保洁及时。
7、规范管理，高效运营全区停车场。
8、景区管理工作：风景旅游资源，奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。　景区接待工作。景区接待、导游讲解工作、游客救助、受理咨询和投诉工作。景区的安全保卫、环境卫生、票务管理、营销管理、摊位及经营者管理。做好重大赛事、文体活动的服务保障工作。
9、绿化委员会办公室日常工作，贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规；组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。
10、园林绿化建设维护、绿化养护，绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、新改扩建及维修工程管理；城市绿地、公园、风景林地的管理和古树名木的保护；参与全区公共绿地绿地率的审核认定。
11、森林防火。贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规，开展防火项目和基础设施建设，制定火灾应急预案，组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担区森林防火指挥部办公室具体工作。
12、古树名木保护工作。组织开展古树名木的普查、档案管理、宣传、保护复壮工作。制定古树名木保护方案，管理古树名木档案，宣传保护古树名木的意义（古树名木是宝贵的自然资源和活的文物，保护好古树名木对于科学研究和园林事业具有重要意义），对濒危及长势较差的古树名木采取保护措施。
13、行政审批。依法依规完成砍伐修剪移植城市树木、临时占用城市绿地、、改变绿地性质等各项园林行政审批工作任务，确保行政审批正常运行，提高业务工作效率
14、林政执法。预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动；依法查处各类园林行政案件；刑事案件依法移交当地公安机关处理。
15、市政设施养护维修、监察管理。城市道路、雨水排放设施、桥、涵等市政设施养护维修、监察管理，保证城市道路、雨水排放设施、桥涵完好畅通；做好暑期防汛抢险工作；做好12322城管热线便民服务工作，为人民群众提供周到快捷便利的服务。
16、市政设施养护维修。负责全区85.4公里城市道路、32.4公里雨水排放设施、17座桥、152座涵洞的养护维修工作。实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好率达标。
17、西部快速路（北戴河区段）养护维修、日常管理等工作。按照有关技术规范，对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等设施进行养护维修。按照有关技术规范，对西部快速路破损路面、人行道、雨水排放设施、护栏等设施进行养护维修。认真做好暑期防汛抢险工作，保证雨天城市道路安全畅通。
五、 政府采购情况的说明。
2016年我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有73辆，其中，一般公务用车11辆，其他用车66辆。   2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河城管部门2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区城管部门2016年度预算总体安排3896.53万元。其中基本支出 3896.53万元：项目支出 0万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年城管部门机关运行经费支出352.82万元，其中办公及印刷费56.38万元、邮电费14.4万元、差旅费12.1万元、会议费9.63万元、福利费24.07万元、一般设备购置13.8万元、取暖费32.1万元、物业管理费12万元、公务用车运行维护费27.5万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区城管部门2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为30.89万元，比上年减少2.8万元 ，降低8 %。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我部门未安排此项支出，公务用车购置及运行费27.5万元，其中公务用车购置费我部门无此项支出，公务用车运行费支出27.5万元，占89%，公务接待费支出3.39万元，占11%。
城管部门2016年度 "三公" 经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9