秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府2016年预算

北戴河区海滨镇2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责：
1.促进经济发展。主要包括：紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培养和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。
2.加强社会管理。主要包括：组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。
3.提供公共服务。主要包括：加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产环境；搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。
4.维护农村稳定。主要包括：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。
（二）部门构成
纳入秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区海滨镇人民政府
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息。
工作绩效总体目标：全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全区 "1+4+2" 总体思路，以 "八破八立" 为具体抓手，面对新机遇新挑战，要更加主动作为，力促各项工作再上新台阶、新水平。
职责分类绩效目标：
1.着力抓好重点工作：一是重点做好暑期服务。不断强化政治意识、大局意识和责任意识，继续在信访稳定、环境卫生、市场经营秩序、噪音治理、安全生产及防汛方面重点加强，提升暑期服务水平。二是全力维护和谐稳定。牢固树立 "稳定压倒一些" 的思想，强化 "归零" 意识和 "底线" 思维，严格落实责任制，继续坚持约访制度，着力化解信访积案和初信初访。三是大力做好重点项目建设。继续做好征收改造项目的后续工作，以规划为纲，将城乡环境综合整治百日攻坚行动成果常效化，坚持责任到村责任到人，加大宣传力度，使村民形成环境保护自主意识。四是努力促进城市提升。积极联系相关单位，争取帮扶，配合做好城中村污水入网、给水设施改造、景区周边及道路绿化等工程；加强动态巡查，严厉打击各类违法占地和违章建设行为。五是积极引导全民创业。大力倡导全民创业理念，通过各种形式引导广大群众解放思想、更新观念，积极发掘新的创业领域和创业机会，营造 "人人争当创业先锋、创业明星" 的浓厚氛围。六是对民宿进行提档升级。深入推进陆庄村片区渔家风情示范区的打造，充分发挥试点作用，将原来以接团为主逐步转化为以接散客为主的经营模式，做到质与量的良好结合，实现收入提高。结合全区 "14+1" 美丽乡村建设，加大西三村网络营销力度，积极引导民宿户充分利用微商、微信等现代化宣传推介模式，提高网上订单数量。
2、大力发展各项社会事业：一是加大社会保障力度。进一步做好低保、五保、优抚、老龄人员的动态管理工作；协助做好各项残疾人保障工作和各项移民工作；巩固完善新型农村合作医疗和提高新型农村养老保险参保率，扩大覆盖面；二是加强文化基础设施建设，着力抓好文化信息资源共享、农家书屋等文化惠民工程建设，广泛开展全民健身活动，丰富群众业余生活；三是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，做好森林防火、防汛等工作；四是严格按照规划要求，做好村民建房审批工作，进一步做好违章建筑的查处工作；五是做好其他日常工作。
 
五、 政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车3辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区财政局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区海滨镇政府2016年度预算总体安排900.28万元。其中基本支出634.88万元，项目支出265.4万元，项目支出：
（1）专项业务活动费12.96万元；
（2）镇党委、人大、政府换届经费5万元；
（3）人大代表工资经费2.2万元；
（4）村级经费4.9万元；
（5）农村基层党组织工作经费3.36万元；
（6）农村义务兵优待金8.4万元；
（7）农村干部补贴工资补贴68.3万元；
（8）非两委成员的村会计、妇女主任职务补贴7.8万元；
（9）离任村两委正职生活补贴6.2万元；
（10）农村干部意外伤害、重大疾病及农村党组织书记养老保险4.3万元；
（11）大学生村官工资补贴43.5万元；
（12）环境卫生清扫保洁费34.48万元；
（13）城管中队费用60万元；
（14）安全生产防控经费4万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区海滨镇机关运行经费支出81.98万元，其中办公及印刷费8.58万元、邮电费3.02万元、差旅费3.02万元、会议费1.62万元、福利费3.04万元、日常维修费3.02万元、一般设备购置3.02万元、办公取暖费20万元、水电费10万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费10万元，其他费用12.66万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区海滨镇2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为10万元，与上年度预算数持平。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费10万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出10万元，占100%，公务接待费我单位无此项支出。
北戴河区海滨镇2016年度 "三公" 经费预算严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9