秦皇岛市北戴河区林业局2016年预算

北戴河区林业局2016年部门预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市、区关于林业工作的法律、法规、规章和政策；制定本区林业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、加强林业规划、建设、管理、开发、利用工作。
3、承担北戴河区绿化委员会办公室的工作职责；负责全区义务植树工作；指导监督全区社会绿化工作；负责古树名木的保护管理工作。
4、负责保护全区林业资源，负责植树造林等生态环境建设管理工作。
5、指导林果、花卉、种苗等生产及技术推广工作。
6、负责全区林业行政许可事项审核、审批及林政执法工作，负责陆生野生动物、湿地等自然资源保护工作。
7、负责全区森林防火工作，开展森林防火宣传教育，制定防火预案，组织实施森林火灾的预防及扑救工作。
8、负责林业有害生物的测报、检疫、指导、防治、监督等工作。
    9、承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置如下：
纳入北戴河区林业局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
单位名称为林业局下设科室为：综合办公室、财务股、森防股、林果股、林政资源股、防火办。
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表：（见附件）
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息
总体目标：
完成国家下达和市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。发挥林业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全区适宜区域的林果行业新技术新品种推广应用。
职责分类绩效目标：
巩固造林成果，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，耕地上造林保存面积10281.4亩；2016年计划造林8000亩。加强林果产品农药残留监督检测，保障林果产品质量，确保食品安全，本着从生产源头抓起，切实提升我区果品安全的总体水平，要求水果农药残留检测总合格率达98％以上，果品标准化生产普及率达95％以上，果品速测经费、建立市、区级果品标准化示范园补助费、推广使用生物、物理防治技术补助等费用。发挥林业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全区适宜区域的林果行业新技术新品种推广应用，引进更新果树优新品种、技术普及推广、技术人员培训学习等费用。
做好林业有害生物检疫、监测及防治工作。有效控制林业有害生物的入侵与危害，遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头，通过采取科学有效的手段，将有害生物控制在一定数量之下，使其不造成灾害，达到有虫不成灾的目的，确保全区树木景观完好。2016年种苗产地检疫率100%，林业有害生物成灾率为0，无公害防治率为100%，测报准备率90%以上。
五、国有资产信息情况
截至2015年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。2016年未安排国有资产购置预算。
六、北戴河区林业局政府2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区林业局2016年度预算总体安排1230.44万元。其中基本支出30.45万元，项目支出1199.99万元：
（1）林业技术推广专项公用经费项目2.4万元；
（2）动植物保护专项公用经费项目1万元；
（3）林业检疫检测专项业务经费1万元；
（4）林业防灾减灾专项公用经费8万元；
（5）其他林业支出项合计经费（造林土地补贴）1187.59万元；
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区林业局机关运行经费支出8.1万元，其中办公费0.5万元、印刷费0.1万元、邮电费0万元、差旅费0.15万元、会议费0.06万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费2.5万元、离退休干部经费0.12万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、公会经费0.26万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区林业局2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算为2.76万元。2016年度 "三公" 经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费2.5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出2.5万元，占90.5%，公务接待费我单位无此项支出。
北戴河区林业局2016年度 "三公" 经费预算严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9