秦皇岛市北戴河区旅游局2016年预算

 
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
   （一）贯彻国家、省、市、区关于发展旅游业的法律、法规、规章、方针、政策；拟订并组织实施全区旅游业管理的规章制度、政策。统筹全区旅游发展，指导全区旅游工作。
   （二）组织编制并实施全区旅游业发展规划和年度计划；规划、指导协调全区的旅游资源普查、开发和相关保护工作；审核并上报各类旅游接待设施项目；指导全区旅游产品、旅游商品开发工作；负责旅游招商引资工作，协调指导旅游业统计工作。
   （三）对全区经营旅游业务的旅游区（点）、企事业单位实施行业管理；组织制定实施旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准，规范全区旅游行业的经营与服务行为，指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设和旅游行风建设工作。
   （四）研究制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。开展对外旅游交流与合作。
   （五）负责对申请成立经营国际、国内旅游业务的旅行社的审核上报工作；负责星级饭店升星、旅游景区晋A的审核上报工作。
   （六）推行旅游服务标准，监督检查各旅游企、事业单位、服务质量和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。
   （七）制定并组织实施全区旅游人才规划。指导全区旅游行业培训工作，指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
   （八）负责区政府和部级以上疗养单位的联系和有关的协调工作。
   （九）指导区旅游行业协会工作。
   （十）承办区委、区政府交办的其他事项。
 机构设置如下：
纳入北戴河区旅游局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
单位名称为北戴河区旅游局，内设机构如下：
1、北戴河区旅游局办公室
2、市场开发股
3、规划发展股
4、行业指导股
5、旅游质监所
6、旅游产业促进中心
7、财务股
8、智慧旅游办公室
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、 绩效预算信息
按照区委区政府部署，深化旅游立区战略思想，积极推进旅游综合试点改革工作，以打造全域旅游目的地和全区景区提升改造工作为切入点，夯实旅游基础设施，提升旅游服务质量，净化旅游市场环境，整治旅游市场秩序，完善智慧旅游体系，推进乡村旅游和民宿管理工作，助力全区实现两个率先的宏伟目标。
五、 政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算。
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆。2016年未安排国有资产购置预算。
七、北戴河区旅游局2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
北戴河区旅游局2016年度预算总体安排 470.37  万元。其中基本支出354.57万元，项目支出 115.8万元。项目支出：（1）旅游市场开发推广经费，80万元。(2) 春节灯展，25万元。(3)智慧旅游网更新与维护，10.8万元。
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区旅游局机关运行经费支出32.06万元，其中办公及印刷费 4.38万元、邮电费1.75万元、差旅费1.7万元、会议费1.02万元、福利费2.48万元、日常维修费2.8万元、一般设备购置1.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.5万元，其他费用8.68万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
北戴河区旅游局2016年度 "三公" 经费一般公共预算财政支出预算为25.11万元。2016年度 "三公" 经费一般公共预算财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费 24.41 万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出 24.41万元，占 97%，公务接待费支出0.7万元，占3%。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。
附件：表1至表9