秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府2016年预算-北戴河区人民政府

秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府2016年预算公开

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责如下：
(一)贯彻执行国家财政方针、政策。根据我镇经济和社会发展水平，拟定我镇财政发展战略和规划，并提出综合平衡社会财力建议；改进、完善我镇财政管理体制。
(二)贯彻执行国家、省、市和区财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；配合镇政府相关部门处理涉及财政、债务、国有资产等方面的事务。
(三)编制我镇年度财政预算草案，执行我镇人民代表大会批准的财政预算；编制我镇年度财政决算;受镇政府委托，向我镇人民代表大会常务委员会报告镇财政决算；管理镇级各项财政收入，管理镇级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
(四)管理镇级财政公共支出；依据国家和省市有关政策,编制镇级政府采购预算；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；完善我镇基本建设财务管理办法。
(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。
(六)办理和监督镇级财政的经济发展支出，包括镇级投资基本项目的财政拨款、镇级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。
(七)管理镇级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全镇社会保障资金财务管理办法。
(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。
(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规,监督我镇会计工作。
(十)制定全镇财政监督规章制度，监督检查财政方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。
(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。
(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。
(十三)承办镇政府交办的其他事项。
机构设置如下:
纳入北戴河区财政局2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、北戴河区牛头崖镇政府
内设科室为：
1、党政办公室
2、社会事物办公室（劳动保障计划生育合作医疗农牧站林业站）
3、综合服务中心办公室
4、城镇建设办公室
二、部门预算收支总体情况表：（见附件）
表1.部门预算收支总表
表2、部门预算收入总表
表3、部门预算支出总表
三、财政拨款收支情况表
表4、部门预算财政拨款收支总表
表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
表9、部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
四、绩效预算信息，填写本部门总体绩效目标、部门职责及工作活动绩效目标指标等
部门职责-工作活动绩效目标

437北戴河区牛头崖镇人民政府
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
全镇干部管理	7.00	做好干部任职考察；负责基层管理干部（农村干部、非两委成员的村会计、妇女主任）的考察和办理任免、工资保险、待遇；参与研究全市干部工资政策和市管干部离退休待遇政策；落实干部工资、审批市管干部工资及退休费。	负责村级人才工作的综合协调、检查指导，负责村级事务的正常运转。
全镇干部管理	7.00	做好干部任职考察；负责基层管理干部（农村干部、非两委成员的村会计、妇女主任）的考察和办理任免、工资保险、待遇；参与研究全市干部工资政策和市管干部离退休待遇政策；落实干部工资、审批市管干部工资及退休费。	提高镇管干部管理的规范性,落实好相关待遇政策	镇管干部规范管理率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
基层政权和社区建设	61.86	指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导社区建设及服务管理工作	建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行 "四个民主" ；按照 "四有一创" 标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。
大学生村官管理	61.86	指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导社区建设及服务管理工作	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平	大学生村官到岗率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
基层政权和社区建设	210.31	指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导社区建设及服务管理工作	建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行 "四个民主" ；按照 "四有一创" 标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。
基层政权和社区建设	210.31	指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导社区建设及服务管理工作	农村、社区党组织换届率	反映每年农村、社区党组织按规定换届情况	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下
政务管理	12.96	承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。	促进镇机关事务管理工作科学发展。
综合事务管理	12.96	管理镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。	搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。	综合事务保障完成率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

五、政府采购情况的说明。
我部门年初没有政府采购预算
六、国有资产信息情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车,2016年未安排国有资产购置预算。
七、牛头崖镇财政所2016年部门预算有关事项说明
1、部门预算安排的总体情况。
牛头崖镇财政所2016年度预算总体安排1709.14万元。其中基本支出1304.75万元：项目支出404.39万元，
2、机关运行经费支出情况的说明。
2016年北戴河区牛头崖镇政府机关运行经费支出69.64万元，其中办公费41.58万元、电费17万元、会议费2.97万元、福利费8.09万元。
3、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出情况说明。
牛头崖镇财政所严格控制2016年度 "三公" 经费预支出，其减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。
4、名词解释:
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、 "三公" 经费：纳入财政预算管理的 "三公" 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

附件：表1至表9.xls